乌鲁木齐市第四十七中学2015年度部门决算公开
乌鲁木齐市第四十七中学2015年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、实施小学,初中教育
2、促进基础教育发展
3、小学,初中教育（相关社会服务）
（二）2015年重点工作任务介绍
1、学校实施校长负责制，党政工密切配合。建立与领导体制相适应的运行机制和民主科学的决策程序。建立健全党支部的监督机制，落实教代会制度，充分发挥民主监督、决策作用。校领导班子严格履行职责，全面负责学校的教育教学和行政工作，带领全体教职工贯彻执行党的教育方针和各项法律、法规，依法治校，规范办学。在分管校长的领导下负责制定学校德育工作计划，安全综治计划措施，开展学生素质教育和各项主题宣传教育活动。加强对学生进行日常行为规范、安全、法制、心理健康等教育。教务处，在分管校长的领导下，全面负责学校的教学管理和教育科研、教改实验等工作，对教学工作的组织、服务、协调等保证教学工作各项制度贯彻执行，不断提高教学质量和办学水平，组织、开展学校日常教学工作，使教学工作正常运转。目前学校管理机构设置合理,职责明确,运转正常。重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展。学校领导开明勤政，坚持以教师为本，始终相信和依赖广大教职工的创造性劳动；学校领导团结一心，坚持以社会效益为本，诚恳欢迎和接受家长及社会各界的建议和监督。学校领导班子实施行政分组管理，层层分解目标，签定目标责任书。定期召开校长办公会和校行政会议，小结前段工作研究布置后段工作任务，鼓励教职工积极参与学校民主管理，全面实行校务公开。学校实行中层干部竞争上岗制，强化学校管理，提高工作效益。加强教职工队伍建设，调动全员工作的积极性。教职工坚持以学生为本，充分尊重和关心每一个学生，尽量为学生提供教育、教学和生活等方面的服务。学校定期组织召开全体教职工例会，对教职工进行思想教育以及业务的培训，每月通报工作情况，表彰优秀，鞭策后进，调动全员工作的积极性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
乌鲁木齐市第四十七中学为全额拨款的事业单位，机构规格相当正科级，核定事业编制132名，其中领导职数3名（正科级1名、副科级2名），经费形式为全额预算管理。
2015年底实有人数为：在职人数121人，退休人员122人。
车辆编制数1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（见2015年度部门决算报表）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
2015本年总收入2,775.21万元，其中，财政拨款2,774.69万元、占收入的99.98%；其他他收入0.52万元（利息收入），占收入的0.02%。
二、支出决算情况说明
2015年实际支出为2,769.03万元，其中：基本支出2,734.70万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出34.33万元，主要用于商品和服务业务支出。
1、基本支出决算2,734.70万元，包括：工资福利支出1,436.60万元，商品和服务支出294.80万元，对个人和家庭的补助支出994.18万元.，其他资本性支出：9.12万元。
2、项目支出决算34.33万元，包括：商品和服务支出34.33万元.
3、年度收支增减变动情况
2015年度收入较上年增加了575.85万元。其中财政拨款收入较上年增加了576.04万元.
2015年度支出较上年增加了492.72万元。其中基本支出较上年增加了489.47万元、项目支出较上年增加了3.25万元。
收入支出较上年增加的主要原因：当年人员工资调整拨款增加.
三、结转结余情况说明
基本支出结转98.67万元，用于支付在职职工2015年30%基础性绩效工资、聘用人员2015年12月工资.
四、“三公”经费决算情况说明
2015年乌鲁木齐市第四十七中学“三公”经费预算安排车辆运行费为2.69万元。
（一）2015年学校无因公出国（境）费用未安排预算支出。
（二）2015年学校无公务接待费。
（三）2015年学校公务用车购置及运行维护费预算安排2.69万元。其中：公务用车运行维护费0.68万元，实际支出0.68万元。主要用于公务用车日常运转等方面的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。房屋255平方米.
（三）相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。项目支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。
乌鲁木齐市第四十七中学
2016年8月17日
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