乌鲁木齐国家高新区（新市区）

高新区（新市区）乌鲁木齐市第四十四中学

2015年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、实施小学、初中教育

2、促进基础教育发展

3、小学、初中教育教育（相关社会服务）

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我校按照区委、区政府、区教育局的整体要求和部署，主要做了以下几个方面的工作：1、我校坚持和完善党支部领导下的校长责任制，建立与领导体制相适应的运行机制和民主科学的决策程序。建立健全党支部的监督机制，落实教代会制度，充分发挥民主监督、决策作用。校领导班子严格履行职责，全面负责学校的教育教学和行政工作，带领全体教职工贯彻执行党的教育方针和各项法律、法规，依法治校，规范办学。不断加强制度建设，实施精细化管理，积极推行校务公开制度。 2、完成了全年的教育教学工作，从教师工作的安排、到缺岗教师工作的安排，确保了教学岗位无空岗。教研方面，在学校原有的基础上，今年全面铺开了青少年宫的活动，全校共开设61个社团，达到了教师、学生全学科覆盖。跨科目、跨专业开课和选课，目前运转良好。校园文化建设方面，今年学校主要进行了小学楼的维修，包括水电暖的更换，综合楼的文化建设、学校设施的维修和更换、教学电脑的采购、校园监控的再次补装等。 学校安保方面，加大校园安保力量，动员家长、全体教师参与学校的安保工作，并采买了安保物品。3、接受区、市、自治区教育工作目标、常规管理、教育科研的各种检查验收达多次，各级各类检查组的领导及成员对我校的工作给予了充分的肯定， 今年除了顺利通过了自治区级德育示范校的验收之外，还顺利通过了均衡化验收、综合督校、联合验收、卫生工作验收等等。4、我校坚持德育为首位、教学为中心的办学理念，切实把德育工作摆在学校工作的首要地位，继续加强学校德育工作的针对性和实效性，针对学生道德教育、理想信念教育、行为习惯养成教育、诚信教育、心理健康教育和法制教育等开展了一系列的活动，把德育工作贯彻于学校教育教学的全过程，在学生的自主管理方面和德育科研方面进一步细化制度，强化管理，深入实施德育改革，努力探索学校德育工作新思路。 5、学校牢固树立安全第一的思想，始终将安全工作作为学校各项工作的重中之重，予以高度关注。学校建立、健全了校园安全工作的各项管理制度，，认真落实了值班制度，严格执行二十四小时值班和领导干部带班制，实施学校门卫“双岗”制度。在全体教职员工的共同努力下，学校的安全工作落实到位、运转良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

乌市第四十四中学中学为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

学校编制人数188人，其中：事业编制188人。实有在职人数161人，离退休人员73人，其中，退休人员73人。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入2500.09万元。财政拨款2498.68万元、其他收入1.41万元。

二、支出决算情况说明

2015年实际支出为2607.15万元，其中：基本支出2607.15万元，主要为人员经费和公用经费支出。

1、基本支出决算2607.15万元，包括：工资福利支出1333.56万元，商品和服务支出396.17万元，对个人和家庭的补助支出797.43万元.，其他资本性支出：79.98万元。

2、年度收支增减变动情况

2015年度收入较上年增加了3,773,715.09元。其中财政拨款收入较上年增加了3,776,633.48元、其他收入较上年减少了2,918.39元。

2015年度支出较上年增加了4,924,892.29元。其中基本支出较上年增加了5,402,692.29元、项目支出较上年减少了477,800.00元。

收入支出较上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是教职工人员增加及按照义务教育均衡化要求政策加大对基础教育的投资力度，财政拨款相应增加。

支出较上年增加的主要原因是学校增加了校园文化建设及教学楼维修改造项目美化教学环境，增加硬件投入，加大教师培训力度。

三、结转结余情况说明

基本支出结转1,826,825.63元，用于支付在职职工2015年30%基础性绩效工资和2015年部分维修费欠款。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年乌鲁木齐市第四十四中学“三公”经费预算安排车辆运行费为2.69万元。

（一）2015年学校无因公出国（境）费用未安排预算支出。

（二）2015年学校无公务接待费。

（三）2015年学校公务用车购置及运行维护费预算安排2.69万元。其中：公务用车运行维护费2.69万元，实际支出2.15万元。主要用于公务用车日常运转等方面的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。房屋8305.3平方米，10,092,977.78元：其中业务用房8305.3平方米，10,092,977.78元、其他用房352,200.00元。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

乌鲁木齐市第四十四中学

2016年8月17日