乌鲁木齐国家高新区（新市区）

高新区（新市区）乌鲁木齐市第三十六小学

2015年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、实施小学、初中教育

2、促进基础教育发展

3、小学、初中教育教育（相关社会服务）

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我校按照区委、区政府、区教育局的整体要求和部署，主要做了以下几个方面的工作： 1、我校坚持和完善党支部领导下的校长责任制，建立与领导体制相适应的运行机制和民主科学的决策程序。建立健全党支部的监督机制，落实教代会制度，充分发挥民主监督、决策作用。校领导班子严格履行职责，全面负责学校的教育教学和行政工作，带领全体教职工贯彻执行党的教育方针和各项法律、法规，依法治校，规范办学。不断加强制度建设，实施精细化管理，积极推行校务公开制度。 2、接受区、市、自治区教育工作目标、常规管理、教育科研的各种检查验收达多次，各级各类检查组的领导及成员对我校的工作给予了充分的肯定，认为我校无论是领导的意识、中层的作风、老师的素质还是材料的整理归档等方面都给予了充分的肯定。 3、我校坚持德育为首位、教学为中心的办学理念，切实把德育工作摆在学校工作的首要地位，继续加强学校德育工作的针对性和实效性，针对学生道德教育、理想信念教育、行为习惯养成教育、诚信教育、心理健康教育和法制教育等开展了一系列的活动，把德育工作贯彻于学校教育教学的全过程，在学生的自主管理方面和德育科研方面进一步细化制度，强化管理，深入实施德育改革，努力探索学校德育工作新思路。 4、学校牢固树立安全第一的思想，始终将安全工作作为学校各项工作的重中之重，予以高度关注。学校建立、健全了校园安全工作的各项管理制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

乌市第三十六小学为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

学校编制人数126人，其中：事业编制126人。实有在职人数117人，离退休人员35人，其中，退休人员35人。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本年总收入1578.25万元。财政拨款1576.62万元，占总收入的99.90%；其他收入1.63万元，占总收入的0.10%。

二、支出决算情况说明

2015年实际支出为1619.67万元，其中：基本支出1610.33万元，占总支出的99.42%，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出9.34万元，占总支出的0.58%，主要为公用经费支出。

1、基本支出决算1610.33万元，包括：工资福利支出886.29万元，占总基本支出的55.04%，商品和服务支出170.27万元，占总基本支出的10.57%，对个人和家庭的补助支出467.79万元. 占总基本支出的29.05%，其他资本性支出：85.98万元，占总基本支出的5.34%。

2、项目支出决算9.34万元，包括：商品和服务支出9.34万元。

3、年度收支增减变动情况

2015年度收入较上年增加了1563793.53元。其中财政拨款收入较上年增加了1562427.03元、其他收入较上年增加了1366.50元。

2015年度支出较上年增加了2209054.29元。其中基本支出较上年增加了2743454.29元、项目支出较上年减少了534400.00元。

收入支出较上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是教职工人员增加及按照义务教育均衡化要求政策加大对基础教育的投资力度，财政拨款相应增加。

支出较上年增加的主要原因是学校增加了校园文化建设及教学楼维修改造项目美化教学环境，增加硬件投入，加大教师培训力度。

三、结转结余情况说明

基本支出亏损结转414212.43元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年乌鲁木齐市第三十六小学“三公”经费预算安排车辆运行费为2.69万元。

（一）2015年学校无因公出国（境）费用未安排预算支出。

（二）2015年学校无公务接待费。

（三）2015年学校公务用车购置及运行维护费预算安排2.69万元。其中：公务用车运行维护费2.69万元，实际支出1.50万元。主要用于公务用车日常运转等方面的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。房屋9573平方米，价值14460706.43元：其中业务用房9573平方米，价值14460706.43元.

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。项目支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

乌鲁木齐市第三十六小学

2016年8月17日