乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）二工卫生院部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

本院及四个村卫生室（三工村一队、三工村四队、三工村六队、百园路新村卫生室）覆盖三工村和百园路新村14324人。湖州路东社区覆盖6513人。主要负责居民的新农合医疗、国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。

1、承担居民健康档案的建立、管理及服务。对进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、普及卫生健康常识，在重点人群、重点场所定期开展健康教育活动，帮助居民形成有利于增进健康的行为方式。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。

3、及时发现、登记并报告本区内发现的传染病病例和疑似病例。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。
4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。

6、对65岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务，进行健康危险因素调查和一般体格检查。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立和管理老年人档案。

7、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

8、对糖尿病、高血压等慢性病高危人群进行指导。对确诊糖尿病、高血压等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区内的适龄儿童和65岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

10、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

11、负责本区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12、做好上级部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）二工卫生院部门决算包括：高新区（新市区）二工卫生院部门本级决算，无下属预算单位。

纳入高新区（新市区）二工卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入734.21万元,与上年相比，减少122.42万元，降低14.29%，减少变化主要原因是：2018年绩效奖金、精神文明奖和综合治理奖均在2019年收到；支出553.96万元，与上年相比，减少170.59万元，降低23.54%，减少变化主要原因是：2018年绩效奖金、精神文明奖和综合治理奖均在2019年支出；结余323.93万元，与上年相比，增加180.25万元，增长125.45%。增加的主要原因是：高新区（新市区）二工卫生院和高新区（新市区）八家户社区卫生服务中心的公共卫生结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计734.21万元，其中：财政拨款收入336.44万元，占45.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%;其他收入397.77万元，占54.18%,。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数405.64万元，决算数734.21万元，预决算差异率81.00%，差异主要原因是：有350.94万元的基本公共卫生资金和46.83万元的全民体检经费不在年初预算中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计553.96万元，其中：基本支出364.57万元，占65.81%；项目支出189.39万元，占34.19%,上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数405.64万元，决算数553.96万元，预决算差异率36.56%，差异主要原因：基本公共卫生支出和全民体检支出不在预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入336.44万元，与上年相比，减少120.52万元，降低26.37%。减少主要原因是：2018年绩效奖金、精神文明奖和综合治理奖均在2019年收到。财政拨款支出336.44万元，与上年相比，减少120.52万元，降低26.37%，减少的主要原因是：2018年绩效奖金、精神文明奖和综合治理奖均在2019年支出。其中：基本支出336.44万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增减变化的主要原因是：与上年一样，无此项结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数405.64万元，决算数336.44万元，预决算差异率-17.06%，差异主要原因：2018年奖励性绩效预算在2019年支出。财政拨款支出年初预算数405.64万元，决算数336.44万元，预决算差异率-17.06%，差异主要原因：2018年奖励性绩效预算在2019年支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入336.44万元。与上年相比，减少120.52万元，降低26.37%。减少主要原因是：2018年绩效奖金、精神文明奖和综合治理奖均在2019年收到。一般公共预算财政拨款支出336.44万元。与上年相比，减少120.52万元，降低26.37%。减少的主要原因是：2018年绩效奖金、精神文明奖和综合治理奖均在2019年支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出38.72万元，医疗卫生与计划生育支出297.72万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出309.56万元，商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭的补助支出16.12万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数405.64万元，决算数336.44万元，预决算差异率-17.06%，差异主要原因：2018年奖励性绩效预算在2019年支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数405.64万元，决算数336.44万元，预决算差异率-17.06%，差异主要原因：2018年奖励性绩效预算在2019年支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余323.93万元。与上年相比，增加180.25万元，增长125.45%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：        

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）二工卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。高新区（新市区）二工卫生院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出。高新区（新市区）二工卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）二工卫生院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一样，无此项支出。

2018年度高新区（新市区）二工卫生院日常公用经费10.76万元，比上年减少18.57万元，降低63.31%，主要原因是：压缩日常性开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值140.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：3辆救护车，1辆母婴快车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，210（类）03（款）02（项）指乡镇卫生院支出，210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出。其他有关说明内容。

其他有关说明内容;无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》