乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1.社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务。

2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断.

3.负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治。

4.了解社区妇女的健康状况，开展妇女儿童卫生保康服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心决算包括：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心部门本级决算,无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入919.68万元,与上年相比，减少386.15万元，降低29.57%，增减变化主要原因是：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担,相应补贴收入减少；支出919.68万元，与上年相比，减少386.16万元，降低29.57%，增减变化主要原因是：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：与上年一样，无此项结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计919.68万元，其中：财政拨款收入918.50万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.18万元，占0.13%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1100.23万元，决算数919.68万元，预决算差异率-16.41%，差异主要原因：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应补贴收入减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计919.68万元，其中：基本支出904.68万元，占98.36%；项目支出15万元，占1.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1100.23万元，决算数919.68万元，预决算差异率-16.41%，差异主要原因：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入918.50万元，与上年相比，增减少386.02万元，降低29.59%。增减变化的主要原因是：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应补贴收入减少。财政拨款支出918.50万元，与上年相比，减少386.02万元，降低29.59%，增减变化的主要原因是：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担。其中：基本支出903.50万元，项目支出15万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年一样，无此项结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1100.23万元，决算数918.50万元，预决算差异率-16.41%，差异主要原因：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应补贴收入减少。财政拨款支出年初预算数1100.23万元，决算数918.5万元，预决算差异率-16.41%，差异主要原因：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入918.50万元。与上年相比，减少386.02万元，降低29.59%。增减变化的主要原因是：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应补贴收入减少。一般公共预算财政拨款支出918.5万元。与上年相比，减少386.02万元，降低29.59%。增减变化的主要原因是：遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出111.69万元，210类医疗卫生与计划生育支出806.81万元。按经济分类科目：301类工资福利支出667.21万元，302类商品和服务支出9.55万元，303类对个人和家庭的补助支出225.16万元， 310类资本性支出1.58万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1100.23万元，决算数918.5万元，预决算差异率-16.41%，差异主要原因：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应补贴收入减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1100.23万元，决算数918.5万元，预决算差异率-16.41%，差异主要原因：外遣员工今年工资等相关费用由工作单位负担相应支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：与上年一致，无此项支出。

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心（事业单位）日常公用经费11.13万元，比上年减少4.17万元，降低27.25%，主要原因是：人员减少，相应支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

中医（民族医)药专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 中医（民族医)药专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建中医馆一座；二是提高中医药技术水平，改善中医药诊疗环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高新区（新市区）项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			中医（民族医)药专项
预算单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路社区卫生服务中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15		执行数：	15
	其中：财政拨款		15		其中：财政拨款	15
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	中医诊室2个，形成独立的区域，按要求配备7种以上中医诊疗设备，人员配备按照要求标准配备，大力推广使用中医药适宜技术，开展基本公共卫生服务中医药服务项目，中医药知识宣传，提升信息化建设				中医诊室2个，形成独立的区域，按要求配备7种以上中医诊疗设备，人员配备按照要求标准配备，大力推广使用中医药适宜技术，开展基本公共卫生服务中医药服务项目，中医药知识宣传，提升信息化建设
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		中医诊室2个	完成中医诊室2个
			指标2：		综合服务区使用面积100平米	建成综合服务区使用面积120平米
			指标3：		配备7种中医诊疗设备，3种中医康复治疗设备	配备7种中医诊疗设备，3种中医康复治疗设备
		质量指标	指标1：		外部环境、内部装修体现中医药特色	按照要求施工，融入中医药元素
			指标2：		配备开展中医诊疗活动相适应的消毒隔离设施、设备	配备相应的消毒隔离设施、设备
			指标3：		对65岁以上老年人开展体质辨识服务，人群覆盖率不低于95%	对65岁以上老年人开展体质辨识服务，不低于95%
		时效指标	指标1：		2018年内中医院建设完成	2018年内中医院建设完成
			指标2：		全年运用中医药知识和方法，开展不少于2中慢性病的健康管理服务	全年运用中医药知识和方法，开展不少于2中慢性病的健康管理服务
			指标3：		全年中医门诊人次占总人次的30%以上	2018年全年中医门诊达到门诊总人次的30%以上
		成本指标	指标1：		中医馆建设15万元	中医馆建设15万元
			指标2：		8万元配置中医诊疗设备	按照预期指标购置8万元诊疗设备
			指标3：		4万元科室装饰装修、3万元配备网络视频系统设备	4万元科室装饰装修、3万元配备网络视频系统设备
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		提升中医水平，增加医疗收入	提升中医水平，增加医疗收入
			指标2：		2018年开展中医体质辨识服务，提升基本公共卫生服务工作效率和指标	2018年开展中医体质辨识服务，提升基本公共卫生服务工作效率和指标
			指标3：		中医科服务人群涵盖0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病人等，建立中医健康档案并实现资源共享	达到预期，建立中医健康档案并实现资源共享
		社会效益 指标	指标1：		提高中医药技术水平，改善中医药诊疗环境	提高中医药技术水平，改善中医药诊疗环境
			指标2：		进一步提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥	进一步提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥
			指标3：		大力推广使用中医药适宜技术，提高基层常见病和多发病的中医临床疗效	大力推广使用中医药适宜技术，提高基层常见病和多发病的中医临床疗效
		生态效益 指标	指标1：		降低噪声	降低噪声
			指标2：		配备适应的消毒隔离设施、设备，降低院内感染	配备适应的消毒隔离设施、设备，降低院内感染
			指标3：		独立设置中药房，药斗结构规范合理，具有防虫、防腐蚀、防潮湿等，独立的煎药室的设立，环保设备处理废物、污水	独立设置中药房，药斗结构规范合理，具有防虫、防腐蚀、防潮湿等，独立的煎药室的设立，环保设备处理废物、污水
		可持续影响 指标	指标1：		加强制度建设	加强制度建设
			指标2：		提升中心的服务和信誉	提升中心的服务和信誉
			指标3：		促进中心的发展	促进中心的发展
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		提升满意度	提升满意度
			指标2：		开展基本公共卫生服务中医药服务项目，服务各类重点人群	开展基本公共卫生服务中医药服务项目，服务各类重点人群
			指标3：		加强在基层防治常见病、多发病中中医药适宜技术的推广与应用 ，提升居民满意度	加强在基层防治常见病、多发病中中医药适宜技术的推广与应用 ，提升居民满意度
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）03（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》