乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责数据中心的建设管理和维护；负责机关文电处理、档案管理、综合性文件的拟稿以及政务信息的上报工作；负责大厦管理的后勤保障服务工作；高端人才服务部。为各类海内外高端人才创新创业提供政策咨询、信息发布、创业培训、就业指导、法律援助、政策兑现等方面的服务;负责各类引进高端人才的政策申报兑现和博士后工作站、博士后人员日常管理及经费资助等工作；人才交流部。为企业提供人才招聘、职称评定、人事代理、人才派遣、人才中介、社保等服务；设立海内外聚才引智工作站，拓展海内外人才社团组织、“猎头”等合作伙伴关系；组织策划大厦“人才天地”主题活动，举办国际国内高端人才论坛等；企业发展部。负责建设创新创业服务渠道，为入驻企业发展各阶段提供创业指导、工商、税务登记年检的通知、咨询和办理；提供会计、审计、金融等方面的联络协调服务等；负责各类技术支撑平台建设；负责开拓技术交易市场，促成科技成果转化等；负责招商项目的跟踪、落实、相关手续办理等；项目孵化部。负责吸引市场投资机构和各类项目入驻，为培养创新创业人才、加速科技成果转化、孵化培育中小企业提供项目引进、项目开发及各类项目行政申报、审批和受理工作；负责为各类项目提供产业导向和财政扶持等政策的宣传、初审协调服务；负责为中小企业融资提供服务；会展合作部。负责会展中心的经营管理及相关物业，负责展会的场地安排及现场管理；负责会务、活动、展览等的策划统筹；负责联系、组织、安排展会等工作；负责展会的咨询、组织和后勤保障服务等。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心单位2019年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,912.89万元，与上年相比，增加67.31万元，增长3.65%，主要原因是：2019年支付人才大厦2018-2019年2年的暖气费。本年支出1,113.62万元，与上年相比，减少3,083.12万元，降低73.46%，主要原因是：2018年有人才大厦工程款项支付完毕。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,912.89万元，其中：财政拨款收入1,462.87万元，占76.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入450.03万元，占23.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,113.62万元，其中，基本支出426.01万元，占38.25%；项目支出687.61万元,占61.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,462.87万元，与上年相比，增加36.7万元，增长2.57%，主要原因是：雇员及在职人员增加。财政拨款支出771.79万元，与上年相比，减少3,424.59万元，降低81.61%，主要原因是：项目预算调减。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,078.63万元,决算数1,462.87万元，预决算差异率-75.93%，主要原因是：项目执行进度较慢，年初项目预算调减。财政拨款支出年初预算数6,078.63万元，决算数771.79万元，预决算差异率-87.3%，主要原因是：项目执行进度较慢，年初项目预算调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出771.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行298.63万元；

2011002一般行政管理事务342.78万元；

2011008引进人才费用3万元；

2011050事业运行36.97万元；

2011099其他人力资源事务支出1万元；

2049901其他公共安全支出60.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出426.01万元，其中：人员经费403.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.03万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心单位日常公用经费支出22.03万元，比上年增加11.86万元，增长116.67%。主要原因是2019年支付人才大厦2018-2019年2年的暖气费 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额147万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出147万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金2513万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全事前绩效目标编审体系，将项目支出和部门整体支出绩效纳入预算编审体系，本单位编制的绩效目标，经过财务负责人、单位领导、绩效审核小组审核通过等程序后由财政部门正式批复，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是开展事中绩效运行跟踪，开展项目支出绩效目标执行，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时整改修正。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，设计的评价指标体系有待进一步加强；二是随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。下一步改进措施：一是进一步扩大预算管理工作的覆盖面，不断提升本单位的绩效意识；二是不断优化绩效评价方法，促进研究与实践协同创新。

项目名称

高端人才创新创业服务中心经费

主管部门

乌鲁木齐高新区（新市区）管委会

实施单位

乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1,495.50

189.00

189.00

10

100%

10.00

其中：当年财政拨款

1,495.50

189.00

189.00

上年结转资金

-

-

-

其他资金

-

-

-

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

高新人才大厦基本性支出（如水费电费、暖气费、 物业费等)保障人才大厦运营正常

部分基本性支出（如水费电费、暖气费、 物业费等）财力紧张未执行

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

支出类型（个）

17

10

20

11.8

部分支出项目由于财力紧张未支付，预计2020年支付

质量指标

项目合格率

≥95%

95%

10

10.0

时效指标

资金支付及时率

≥95%

100%

10

10.0

成本指标

基本性支出

189万元

189万元

10

10.0

经济效益指标

项目效果指标

社会效益指标

人才大厦对入住企业提供服务，充分履行和承担聚民心、惠民生的使命任务

及时有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

管理制度的可持续性稳定

≥1年

≥1年

15

15.0

满意度 指标

满意度指标

各类人才满意度

≥95%

98%

5

5.0

对企业满意度

≥95%

98%

5

5.0

总分

100分

91.8

项目名称

博士后科研工作站经费

主管部门

乌鲁木齐高新区（新市区）管委会

实施单位

乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

341.10

60.00

60.00

10

100%

10.00

其中：当年财政拨款

341.10

60.00

60.00

上年结转资金

-

-

-

其他资金

-

-

-

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

表彰优秀博士后科研工作站、优秀博士后，对出站的博士后拨付第二笔补助经费，已进站满一年中期考核合格拨付第一笔补助经费。

此项工作将在每年人才工作会议后兑现，2019年度财力紧张，部分未执行

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

优秀博士后（人）

5

5

10

10.0

优秀博士后科研工作站（家）

4

4

10

10.0

质量指标

项目合格率

≥95%

85%

10

8.9

时效指标

资金支付及时率

≥95%

80%

10

6.2

成本指标

补助经费、培训费用、活动经费

60万元

60万元

10

10.0

经济效益指标

项目效果指标

社会效益指标

充分发挥基层阵地作用，，举办人才工作会议，表彰优秀人才，激励人才服务社会

有效保障

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足科研站需求

≥1年

≥1年

15

15.0

满意度 指标

满意度指标

各类人才满意度

≥95%

98%

5

5.0

对企业满意度

≥95%

98%

5

5.0

总分

100分

95.1

项目名称	“丝路之星”人力资源服务产业园经费预算
主管部门	乌鲁木齐高新区（新市区）管委会			实施单位	乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150.00	20.00	20.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		150.00	20.00	20.00
	上年结转资金		-	-	-
	其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	根据区委书记批示，2019年将开展“丝路之星”人力资源服务产业园相关建设工作，此项支出费用于2018年7月通过常委会上会议题研究并通过。				建设完善中，因2019年度财力紧张，部分未执行。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人数（人）	5	5	20	20
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指标	房租补贴、运营经费	20万元	20万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	开展人才交流活动，为企业输入高层次人才提供渠道，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	“丝路之星”人力资源服务产业园建成使用后，服务运营的可持续性稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	各类人才满意度	≥95%	98%	5	5
			对企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100分	99.4

项目名称	人才交流与招聘经费
主管部门	乌鲁木齐高新区（新市区）管委会			实施单位	乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	16.12	16.12	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		50.00	16.12	16.12
	上年结转资金		-	-	-
	其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	积极推进本年度开展的各项人才交流活动				2019年度春季赴内地各高校开展招聘宣讲活动，带领高层次人才赴内地参加留交会及培训会。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	留交会、招聘会（场）	4	4	20	20
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指标	活动经费	16.12万元	16.12万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	充分发挥人才服务保障作用，促进专业技能人才资源增长稳定	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	人才引进管理制度的可持续性稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	各类人才满意度	≥95%	98%	5	5
			对企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100分	99.4

项目名称	人才公寓经费
主管部门	乌鲁木齐高新区（新市区）管委会			实施单位	乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		476.17	57.66	57.66	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		476.17	57.66	57.66
	上年结转资金		-	-	-
	其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	共191套保障人才公寓日常管理所支付的装修费、物业费、暖气费等基本支出费用				财力紧张，人才公寓日常管理所支付的装修费、物业费、暖气费等年度基本支出费用将在2020年一次性支付
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人才公寓（套）	191	191	20	20
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指标	维护人才公寓正常运行费用	57.66万元	57.66万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	提供住房保障	及时有效	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	人才公寓管理制度的可持续性稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	各类人才满意度	≥95%	90%	5	4.8
			对企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100分	99.2

项目名称	高层次人才工作经费（市社保局拨）
主管部门	乌鲁木齐高新区（新市区）管委会			实施单位	乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		-	5.20	5.20	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金		-	-	-
	其他资金		-	5.20	5.20
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	积极推进本年度开展的各项人才交流活动				该项工作需待自治区、市委下达通知后进行
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	高层次人才表彰会（次）	1	1	20	20
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指标	高层次人才服务费用	5.2万元	5.2万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	高层次人才表彰大会激励高技能人才发挥才能，使高技能人才结构趋于稳定	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	高层次人才管理制度的可持续性稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	各类人才满意度	≥95%	90%	5	4.8
			对企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100分	99.2

项目名称	人才管理改革试验区支持经费（市党员干部远程管理中心）
主管部门	乌鲁木齐高新区（新市区）管委会			实施单位	乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		-	336.63	336.63	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金		-	-	-
	其他资金		-	336.63	336.63
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	积极推进本年度人才管理改革试验区发展，引进、培养、留住人才、推动我区人才环境发展				人才管理改革试验区基本建成，引进、培养、留住人才、推动我区人才环境工作开展良好
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	试验区（个）	1	1	20	20
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	人才管理改革试验区支持经费	336.63万元	336.63万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担的使命任务激励企业稳步发展	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	人才管理改革试验区的可持续性稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	各类人才满意度	≥95%	90%	5	4.8
			对企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100分	99.8

项目名称	人才发展专项
主管部门	乌鲁木齐高新区（新市区）管委会			实施单位	乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			3.00	3.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金		-	-
	其他资金		-	3.00	3.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	大力吸引符合我区发展需要的优秀人才，积极为我区各类人才提供优质服务，促进我区人口与经济、社会、环境、资源的全面、协调、可持续发展。				贯彻人才引进政策，向内地各大高校引进毕业生15名
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	支付类型（个）	5	3	20	12	部分支出项目由于财力紧张未支付，预计2020年支付
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	人才发展专项费用	3万元	3万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	根据《高新区（新市区）关于进一步加大企业现有人才培养培育力度的实施办法》大力促进我区人才结构趋于稳定	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度的可持续性稳定	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	各类人才满意度	≥95%	90%	5	4.8
			对企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100分	91.8

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》