乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会（以下简称区科协）是全区各族科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。具体职能：

（一）团结和组织全区广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的创新与发展。

（二）按照国家、自治区和乌鲁木齐市有关科普工作的方针、规划，拟定科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）负责指导有关社会团体工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会决算。下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入102.12万元，与上年相比，减少115.48万元，降低53.07%，主要原因是:财政提高资金使用效率压缩开支减少项目预算支出拨款。本年支出100.33万元，与上年相比，减少171.94万元，降低63.15%，主要原因是:疫情原因压缩项目活动经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入102.12万元，其中：财政拨款收入102.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出100.33万元，其中：基本支出88.34万元，占88.05%；项目支出12.00万元，占11.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入102.12万元，与上年相比，减少72.49万元，降低41.52%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支,减少项目预算支出拨款。财政拨款支出98.53万元，与上年相比，减少125.87万元，降低56.09%，主要原因是：疫情原因压缩项目活动经费开支。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数146.86万元，决算数102.12万元，预决算差异率-30.46%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支,减少项目预算支出拨款。财政拨款支出年初预算数146.86万元，决算数98.53万元，预决算差异率-32.91%，主要原因是:疫情原因压缩项目活动经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出98.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出8.08万元；

2060101行政运行69.67万元；

2060102一般行政管理事务0.84万元；

2060702科普活动9.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.34万元，其中：

人员经费85.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.86万元，包括：办公费、手续费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位机关运行经费支出2.86万元，比上年减少0.24万元，降低7.74%，主要原因是财政提高资金使用效率压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值24.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于科普宣传工作专用科普大篷车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金12万元。预算绩效管理取得的成效一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏。对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。三是缺少带着问题去评价的意识，在资产管理工作方面也有待加强。避免因为业务不熟练影响评价质量，容易造成问题等疏漏。下一步改进措施：一是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。三是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目名称			1.2019年科普工作经费
主管部门			乌鲁木齐市科学技术协会					实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额		3.95	3.95		3.95		10		100.00%		10
			其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
			上年结转资金			3.95		3.95		—		—		—
			其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	面向基层、服务民生，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、加快发展，推动科技教育、传播与普及等公共服务的公平普惠。							按照大联合大协作的工作机制，已面向基层服务民生，推动科技教育、传播与普及等公共服务的公平普惠，扎实推进全民科学素质工作，不断提高各族群众全民科学素质。
	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		科普大学数量			2	2	7.14		7.14
				科普活动数量			10	10	7.14		7.14
				科普示范基地数量			1	1	7.14		7.14
				农村科普示范点数量			1	1	7.14		7.14
		质量指标		资金支付合规率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标		资金及时拨付率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指标		科普宣传费用			3.95	3.95	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升全民科学素质			有效保障	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标		项目影响期限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			95%	95%	10		10.0
总分									100		100

项目名称		2.2019年市级拨款科技经费
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会					实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.81	1.81		1.81		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		1.81	1.81		1.81		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	面向基层、服务民生，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、加快发展，推动科技教育、传播与普及等公共服务的公平普惠。						按照大联合大协作的工作机制，已面向基层服务民生，推动科技教育、传播与普及等公共服务的公平普惠，扎实推进全民科学素质工作，不断提高各族群众全民科学素质。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科普大学数量			2	2	7.14		7.14
			科普活动数量			10	10	7.14		7.14
			科普示范基地数量			1	1	7.14		7.14
			农村科普示范点数量			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金支付合规率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金及时拨付率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指标	科普宣传费用			1.81	1.81	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升全民科学素质			有效保障	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目影响期限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

项目名称			3.访惠聚人员补助经费
主管部门			中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部						实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会
项目资金						年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额			0.84	0.84		0.84			10		100.00%		10
			其中：当年财政拨款			0.84	0.84		0.84			—		—		—
			上年结转资金			0	0.00		0.00			—		—		—
			其他资金			0.00	0.00		0.00			—		—		—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的安宁，有效解决辖区居民的困难。								已完成每月资金保障计划，保障访惠聚工作队员安心投入工作，完成工作任务，和社区干部共担重任。
	一级指标	二级指标			三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标			队员数量			2		2	8.33		8.33
					下派社区			1		1	8.33		8.33
		质量指标			工作完成合格率			100%		100%	8.33		8.33
		时效指标			资金及时拨付率			100%		100%	8.33		8.33
		成本指标			访惠聚队员每月补助标准			1800		1800	8.33		8.33
					经费总额			0.84		0.84	8.35		8.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标			访民情，惠民生，聚民心，解决苦难群众问题			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标			项目影响期限			1		1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度			95%		95%	10		10.0
总分											100		100

项目名称		4.科学技术研究专项资金
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会					实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.40	5.40		5.40		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		5.40	5.40		5.40		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	照大联合大协作的工作机制，面向基层、服务民生，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、加快发展，推动科技教育、传播与普及等公共服务的公平普惠，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新的热情，不断提高各族群众全民科学素质。						通过各类科普活动及宣传渠道，发挥科普社区e站、社区科普大学、科学大讲堂、科普图书室、电子科普画廊、科普触控屏等科普阵地（科普设施）作用，重点围绕社会长治久安总目标，开展各类科学普及活动，深入推进科学普及去极端化科普宣传活动，提升公众科学素质。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科普大学数量			2	2	7.14		7.14
			科普活动数量			10	10	7.14		7.14
			科普示范基地数量			1	1	7.14		7.14
			农村科普示范点数量			1	1	7.14		7.14
		质量指标	资金支付合规率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金及时拨付率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指标	科普宣传费用			5.4	5.4	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升全民科学素质			有效保障	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目影响期限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》