乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）科协决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、履行全区全民科学素质纲要领导小组办公室的职能，抓好《全民科学素质行动计划纲要》工作的部署与实施。

2、做好全区科学普及“去极端化”宣传教育工作。

3、抓好提升四大重点人群科学素质，服务经济社会发展工作。

4、抓好大力弘扬科学精神，培育良好科学文化工作。

5、抓好科普信息化工作，促进新型科普资源的开放共享。

6、团结引领广大科技工作者开展创新争先活动，促进科学普及和推广。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）科协部门决算包括：高新区（新市区）科协部门本级决算,无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）科协2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）科协

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入221.56万元,与上年相比，增加108.29万元，增长95.6%，增减变化主要原因是：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加；支出123.63万元，与上年相比，减少 2.64万元，降低2.09%，增减变化主要原因是：办公经费缩减；结余103.48万元，与上年相比，增加97.93万元，增长1764.50%。增减变化主要原因是：今年收入较上年增加，所以结转结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计221.56万元，其中：财政拨款收入221.47万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数112.57万元，决算数221.56万元，预决算差异率96.82%，差异主要原因:雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计123.63万元，其中：基本支出66.68万元，占53.94%；项目支出56.95万元，占46.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数112.57万元，决算数123.63万元，预决算差异率9.82%，差异主要原因:雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入221.47万元，与上年相比，增加108.2万元，增长95.52%。增减变化的主要原因是：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。财政拨款支出123.63万元，与上年相比，减少2.64万元，降低2.09%，增减变化的主要原因是：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。其中：基本支出66.68万元，项目支出56.95万元。财政拨款结转结余103.39万元，与上年相比，增加97.84万元，增长1762.88%。增减变化的主要原因是：今年收入较上年增加，所以结转结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数112.57万元，决算数221.47万元，预决算差异率96.73%，差异主要原因：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。财政拨款支出年初预算数112.57万元，决算数123.63万元，预决算差异率9.82%，差异主要原因：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入221.47万元。与上年相比，增加108.2万元，增长95.52%。增减变化的主要原因是：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。一般公共预算财政拨款支出123.63万元。与上年相比，减少2.64万元，降低2.09%。增减变化的主要原因是：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出7.4万元， 206科学技术支出109.78万元，208社会保障和就业支出6.45万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出49.64万元，对个人和家庭的补助11.80万元，商品和服务支出61.76万元，资本性支出0.43万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数112.57万元，决算数221.47万元，预决算差异率96.74%，差异主要原因：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数112.57万元，决算数123.63万元，预决算差异率9.82%，差异主要原因：雇员增加1人，工资、社保、公积金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余103.48万元，与上年相比，增加97.93万元，增长1764.50%。

其中财政拨款结转结余103.39万元。与上年相比，增加97.84万元，增长1762.88%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）科协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）科协国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）科协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.25万元，比上年增加4.69万元，增长837.5%，主要原因是：增加了1个雇员。

高新区（新市区）科协（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值24.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普大篷车（宣传车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、高新区（新市区）科协科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动自评得分为91.62分。项目全年预算数为40.33万元，执行数为36.95万元，完成预算的91.6%。主要产出和效果：一是通过开展各类科普活动，创新科学普及方式方法，建设适应时代发展、群众喜爱的科普传播平台，团结引领我区各级科协组织和各族科技工作者，为辖区社会长治久安贡献力量；二是通过多项活动的开展营造了尊重知识、尊重人才的良好社会氛围，让科技工作者更好地服务社会、服务人民。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：创新科普宣传内容，继续开展各项科普活动。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			科普活动
预算单位			高新区（新市区）科学技术协会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
	其中：财政拨款		40.33		其中：财政拨款	36.95
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	预期开展各类科普活动年度目标完成：40.33万				实际开展各类科普活动完成目标：36.95万，年末结转和结余3.38万
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：支付次数		开展各类科普活动预期支付23次	实际开展各类科普活动完成支付23次
			指标2：管理人员		开展各类科普活动预期管理组织活动人员3人	实际管理组织活动人员2人
			指标3：参与人员		开展各类科普活动预期参加活动人员全年5500人	实际参加活动人员全年5200人
		质量指标	指标1：管理人员		预期管理人员3人	实际管理人员2人
			指标2：管理资金		预期管理资金安排40.33万	实际完成36.95万
			指标3：发放流程		活动中发放各类宣传册5500余册	活动中发放各类科普宣传用品5000余份
		时效指标	指标1：科普宣传活动		按照各乡街、片区（管委会）要求时间开展活动63场	按照计划进度安排完成活动63场
			指标2：科普讲座活动		按照各乡街、片区（管委会）要求时间开展活动87场	按照计划进度安排完成活动87场
			……
		成本指标	指标1：科普宣传活动		预期每场活动项目实施计划费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）1800元	实际开展活动实施费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）1800余元
			指标2：科普讲座活动		预期每场活动项目实施计划费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）2100元	实际开展活动实施费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）2100余元
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：科普宣传活动		使居民在参与活动的同时，学到更多科普知识	使居民在参与活动的同时，学到更多科普知识
			指标2：科普讲座活动		使居民在参与活动的同时，了解和运用科普常识	使居民在参与活动的同时，了解和运用科普常识
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：管理制度		具有可持续性	具有可持续性
			指标2：组织机构		具有可持续性	具有可持续性
			指标3：活动项目		具有可持续性	具有可持续性
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：居民		预期满意度100%	实际满意度100%
			指标2：上级领导		预期满意度100%	实际满意度100%
			指标3：政府		预期满意度100%	实际满意度100%

2、高新区（新市区）科协学术交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区（新市区）科协学术交流活动项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展学术交流活动，传播科学理念，帮助广大群众养成科学健康文明的生产生活方式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：创新科学普及方式方法，建设适应时代发展、群众喜爱的科普传播平台，团结引领我区各级科协组织和各族科技工作者，为辖区社会长治久安贡献力量。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			学术交流活动
预算单位			高新区（新市区）科学技术协会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
	其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	5
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	预期开展各类学术交流活动年度目标完成5万元				实际开展各类学术交流活动完成目标5万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：支付次数		开展各类学术交流活动预期支付20次	实际开展学术交流活动完成支付20次
			指标2：管理人员		开展各类学术交流活动预期管理组织活动人员3人	实际管理组织活动人员2人
			指标3：参与人员		开展各类学术交流活动预期参加活动人员全年10000人	实际参加活动人员全年10000人
		质量指标	指标1：管理人员		预期管理人员3人	实际管理人员2人
			指标2：管理资金		预期管理资金安排5万	实际完成5万
			指标3：发放流程		活动中发放各类宣传册10000余册	活动中发放各类科普宣传用品10000余份
		时效指标	指标1：讲座类学术交流活动		按照各乡街、片区（管委会）要求时间开展活动87场	按照计划进度安排完成活动87场
			指标2：参观学习类交流活动		按照各乡街、片区（管委会）要求时间开展活动50场	按照计划进度安排完成活动50场
			……
		成本指标	指标1：讲座类学术交流活动		预期每场活动项目实施计划费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）2100元	实际开展活动实施费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）2100元
			指标2：参观学习类交流活动		预期每场活动项目实施计划费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）1600元	实际开展活动实施费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）1600元
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：讲座类交流活动		使居民在参与活动的同时，了解和运用科普常识	使居民在参与活动的同时，了解和运用科普常识
			指标2：参观学习类交流活动		使居民在活动中学到更多知识	使居民在活动中学到更多知识
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：管理制度		具有可持续性	具有可持续性
			指标2：组织机构		具有可持续性	具有可持续性
			指标3：活动项目		具有可持续性	具有可持续性
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：居民		预期满意度100%	实际满意度100%
			指标2：上级领导		预期满意度100%	实际满意度100%
			指标3：政府		预期满意度100%	实际满意度100%

3、高新区（新市区）科协重大科普主题活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区（新市区）科协重大科普主题活动项目全年预算数为115万元，执行数为15万元，完成预算的13%。主要产出和效果：通过开展科普主题活动，创新科学普及方式方法，建设适应时代发展、群众喜爱的科普传播平台，团结引领我区各级科协组织和各族科技工作者，为辖区社会长治久安贡献力量。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续开展重大主题活动，营造尊重知识、尊重人才的良好社会氛围，让科技工作者更好地服务社会、服务人民。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			重大科普主题活动
预算单位			高新区（新市区）科学技术协会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
	其中：财政拨款		115		其中：财政拨款	15
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	预期开展各类重大科普主题活动年度目标完成115万元				实际开展各类重大科普主题活动目标完成15万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：支付次数		开展各类重大科普主题活动预期支付20次	实际开展重大科普主题活动支付20次
			指标2：管理人员		开展各类重大科普主题活动预期管理组织活动人员3人	实际管理组织活动人员2人
			指标3：参与人员		开展各类重大科普主题活动预期参加活动人员全年8000人	实际参加活动人员全年8000人
		质量指标	指标1：管理人员		预期管理人员3人	实际管理人员2人
			指标2：管理资金		预期管理资金安排115万	实际完成15万
			指标3：发放流程		活动中发放各类宣传册8000余册	活动中发放各类科普宣传用品8000余份
		时效指标	指标1：“科普大篷车·民族团结基层行”主题活动		按照各乡街、片区（管委会）要求时间当日开展活动11次	按照计划进度安排完成活动11次
			指标2：“创新引领时代 智慧点亮生活”科普志愿者行动主题活动		按照各乡街、片区（管委会）要求时间当日开展活动9次	按照计划进度安排完成活动9次
			……
		成本指标	指标1：“科普大篷车·民族团结基层行”主题活动		预期每场活动项目实施计划费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）2000元	实际开展活动实施费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）2000元
			指标2：“创新引领时代 智慧点亮生活”科普志愿者行动主题活动		预期每场活动项目实施计划费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）1890元	实际开展活动实施费用消耗（发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等）1890元
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：“科普大篷车·民族团结基层行”主题活动		使居民在参与活动的同时，学到更多科普知识	使居民在参与活动的同时，学到更多科普知识
			指标2：“创新引领时代 智慧点亮生活”科普志愿者行动主题活动		使居民在参与活动的同时，学到更多科普知识	使居民在参与活动的同时，学到更多科普知识
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：管理制度		具有可持续性	具有可持续性
			指标2：组织机构		具有可持续性	具有可持续性
			指标3：活动项目		具有可持续性	具有可持续性
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：居民		预期满意度100%	实际满意度100%
			指标2：上级领导		预期满意度100%	实际满意度100%
			指标3：政府		预期满意度100%	实际满意度100%

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。206（类）01（款）01（项）：指行政运行。206（类）07（款）02（项）：指科普活动。206（类）07（款）04（项）：指学术交流活动。206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》