新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规。
2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作。
3、负责行政区域内储备土地的征收管理工作
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入350,594.71万元，与上年相比，增加57,576.36万元，增长19.65%，主要原因是：根据全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关项目投入增加；本年支出349,351.2万元，与上年相比，增加61,316.6万元，增长21.29%，主要原因是：按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关支出增加。
2019年度本年收入350,594.71万元，其中：财政拨款收入350,579.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.92万元，占0%。
2019年度本年支出349,351.2万元，其中，基本支出479.63万元，占0.14%；项目支出348,871.57万元,占99.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入350,579.79万元，与上年相比，增加57,588.36万元，增长19.66%，主要原因是：根据全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关项目投入增加。财政拨款支出349,351.2万元，与上年相比，增加61,316.6万元，增长21.29%，主要原因是按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数10,597.56万元,决算数350,579.79万元，预决算差异率3,208.12%，主要原因是根据全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关项目投入增加。财政拨款支出年初预算数10,597.56万元，决算数349,351.2万元，预决算差异率3,196.52%，主要原因是：按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，追加相关预算。
2019年度一般公共预算财政拨款支出39,231.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350事业运行401.3万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.99万元；
2049901其他公共安全支出52.25万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出27921.6万元；
2210103棚户区改造7000万元；
2210199其他保障性安居工程支出3830.4万元；
2299901其他支出1.19万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出479.63万元，其中：
人员经费464.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.86万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入310,119.57万元，与上年相比，增加32,516.87万元，增长11.71%。增减变化的主要原因是按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关投入增加。政府性基金预算财政拨款支出310,119.57万元，与上年相比，增加32,516.78万元，增长11.71%，主要原因是：按全区规划，本年度棚户区改造项目大幅进行，相关支出增加。
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位日常公用经费支出14.86万元，比上年减少31.04万元，降低67.63%，主要原因是：人员减少一人，办公经费减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆5辆，价值59.78万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金349758.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；二是不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；三是三公经费未超出年初预算数，既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施，在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况；四是各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是前期征收项目资金测算较为困难。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目名称 |
银川路418号规划道路项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
100.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据区委安排部署完成对银川路418号范围内征收工作 |
完成了银川路418号范围内的征收工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
征收户数 |
19户 |
19户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
老城改造项目征收补偿款 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,815.20 |
1,815.01 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
1,815.20 |
1,815.01 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照区委、区人民政府安排部署，支付老城改造项目征收款项 |
按照区委、区人民政府安排部署，完成了老城改造项目的相关征收款项 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
被征收企业数量 |
2家 |
2家 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤1815.19万元 |
1815.00万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 项目名称 |
老城改造项目拆除费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,754.77 |
1,754.77 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
1,754.77 |
1,754.77 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 支付老城改造项目相关测绘、评估、拆除等相关费用 |
完成了二工乡三工村七队及林场片区、西拓园区、新市区三期项目的拆除费及项目相关律师费 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
支付企业数量 |
3家 |
3家 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
99% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
支付资金总额 |
≤1754.77万元 |
1754.77万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目名称 |
缴纳耕地占用税 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
36,045.18 |
35,761.76 |
10 |
99.21% |
9.90 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
36,045.18 |
35,761.76 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对我区内已征收土地缴纳耕地占用税 |
完成对我区内已征收土地缴纳耕地占用税 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
耕地面积 |
10000亩 |
12873亩 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
99% |
5 |
4.9 |
||||
| 时效指标 |
税款缴纳及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
税率 |
42元/平方米 |
42元/平方米 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
提升我区财政收入 |
是 |
达成 |
15 |
15 |
||
| 社会效益指标 |
||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥3个月 |
3个月 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
税务机关满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99.8分 |
||||||
| 项目名称 |
机场改扩建整改 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
3,500.00 |
3,500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
3,500.00 |
3,500.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照纪委前期对机场改扩建项目已征收居民重新审查结果，实行多退少补政策，完成整改 |
按照地窝堡乡报送名单对需补差价居民进行了补偿 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
≥90户 |
93户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
整改资金总额 |
≤3500万元 |
3500万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目名称 |
桂林路项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
7,000.00 |
7,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对桂林路范围内实施征收 |
按照棚改范围对桂林路征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
6户 |
6户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤7000万元 |
7000万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目名称 |
二工乡三工村三队项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
60,000.00 |
60,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对二工乡三工村三队范围内实施征收 |
按照棚改范围对二工乡三工村三队征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
123户 |
123户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤60000万元 |
60000万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目名称 |
二工村二队项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
36,000.00 |
36,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
36,000.00 |
36,000.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对二工村二队范围内实施征收 |
按照棚改范围对二工村二队征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
71户 |
71户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤36000万元 |
36000万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
百园路友兴街项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10,400.00 |
10,276.00 |
10 |
98.81% |
9.90 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
10,400.00 |
10,276.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对二工村五队友兴街片区实施征收 |
按照棚改范围对二工村五队友兴街片区征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
21户 |
21户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
99% |
5 |
4.9 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤10400万元 |
10276万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
97.8分 |
||||||
| 项目名称 |
八家户五队棚改项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对八家户五队片区实施征收 |
按照棚改范围对八家户五队片区征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
78户 |
78户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤50000万元 |
50000万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
八家户四队项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
70,554.40 |
70,554.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
70,554.40 |
70,554.40 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对八家户四队片区实施征收 |
按照棚改范围对八家户四队片区征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
238户 |
238户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤70554万元 |
70554万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 项目名称 |
八家户三队项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
45,000.00 |
45,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
45,000.00 |
45,000.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对八家户三队片区实施征收 |
按照棚改范围对八家户三队片区征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
85户 |
85户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤45000万元 |
45000万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目名称 |
八家户六队项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
19,000.00 |
19,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
19,000.00 |
19,000.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对八家户六队片区实施征收 |
按照棚改范围对八家户六队片区征收款进行了发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整改户数 |
14户 |
14户 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤19000万元 |
19000万元 |
5 |
5 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目名称 |
自治区安全厅棚户区改造 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
571.81 |
571.81 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
571.81 |
571.81 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成对自治区安全厅棚户区项目征收工作 |
完成了对自治区安全厅的征收补偿款支付工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
收款单位数量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤571.81万元 |
≤571.81万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
收款单位满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目名称 |
二工乡三工村一队 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
500.05 |
500.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
500.05 |
500.05 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对二工乡三工村一队十三中项目遗留地块进行征收补偿款拨付 |
完成了对三工村一队遗留征收户的征收款拨付 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
征收户数量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤500.05万元 |
500.05万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
被征收户满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
二工乡三工村四队北京国华项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,384.43 |
1,384.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
1,384.43 |
1,384.43 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对二工乡三工村四队北京国华项目用地进行征收 |
完成了北京国华项目的用地征收工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
被征收户数量 |
9 |
9 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤1384.43万元 |
1384.43万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
被征收户满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
电力迁改项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
531.85 |
531.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
531.85 |
531.85 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 支付老城改造项目周边电力迁改项目 |
完成了老城改造项目周边的电力迁改费用支付 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
电力迁改覆盖片区 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||
| 合作企业数量 |
2 |
2 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
工程款金额 |
≤531.85万元 |
531.85万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
收款单位满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目名称 |
地窝堡乡宣仁墩村、百园路旺野公司拆迁补偿 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对地窝堡乡宣仁墩村、百园路旺野公司进行征收 |
完成了对地窝堡乡宣仁墩村、百园路旺野公司的征收款进行支付 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
征收户数量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤500万元 |
500万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
被征收户满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目名称 |
二工乡德兰水业项目--新疆天宇凝聚混凝土有限公司 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
290.71 |
290.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
290.71 |
290.71 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照区委安排对二工乡德兰水业项目周边地块进行征收 |
对二工乡德兰水业用地范围内天宇混凝土公司进行了征收 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
被征收企业数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收款总额 |
≤290.71万元 |
290.71万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项生态效益目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
被征收企业满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
安宁渠镇人民政府-南航及纬四路PPP管廊项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对安宁渠镇南航及纬四路PPP管廊项目进行征收 |
完成了南航及纬四路PPP管廊项目的征收工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
支付单位数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
500万元 |
500万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动周边征收项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
收款单位满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
130中学东侧地块 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
483.81 |
483.81 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
483.81 |
483.81 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对二工乡三工村130中学周边地块遗留征收户进行征收 |
完成了对130中学周边遗留征收户的征收款拨付 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
征收户数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤483.81万元 |
483.81万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动周边征收项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
被征收户满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目名称 |
新研牧神公司 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
3,413.25 |
3,413.25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
3,413.25 |
3,413.25 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 支付新研牧神企业征收补偿款 |
完成了新研牧神企业的征收补偿尾款支付 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
被征收企业数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤3413.24万元 |
3413.24万元 |
5 |
5 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动周边征收项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
被征收企业满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目名称 |
长青路6个片区拆迁蓝线费用及天津路北延道路改扩建一期-新疆苏中建设工程有限公司 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
13.71 |
13.71 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
13.71 |
13.71 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 支付老城改造项目围挡费用 |
支付老城改造项目围挡费用 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
围挡工程覆盖片区 |
6 |
6 |
10 |
10 |
||
| 合作企业数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
围挡工程款金额 |
≤22.4万元 |
13.71万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动老城改造项目顺利进行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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