乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责完成全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。

2、完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急维护社会和谐、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫等应急任务。

3、担负高新区（新市区）民兵抗洪抢险分队职责。民兵抗洪抢险分队在区委区政府、区防洪指挥部和区武装的领导和指挥下开展工作。

4、负责全区生活垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业检（巡）查管理。督查垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业等工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。每天白天晚上负责不间断检查。

5、执行上级下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环卫清运队单位2019年度，实有人数93人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环卫清运队单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环卫清运队单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,183.71万元，与上年相比，减少646.47万元，降低22.84%，主要原因是：环卫市场化改革后，聘用人员工资及车辆运行费减少；本年支出2,160.24万元，与上年相比，减少1,240.15万元，降低36.47%，主要原因是：环卫市场化改革后，聘用人员工资及车辆运行费相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,183.71万元，其中：财政拨款收入2,183.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,160.24万元，其中，基本支出2,037.83万元，占94.33%；项目支出122.4万元,占5.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,183.71万元，与上年相比，减少632.83万元，降低22.47%，主要原因是：环卫市场化改革后，聘用人员工资及车辆运行费减少。财政拨款支出2,160.24万元，与上年相比，减少1,240.15万元，降低36.47%，主要原因是：环卫市场化改革后，聘用人员工资及车辆运行费相应减少 。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,217.85万元,决算数2,183.71万元，预决算差异率-1.54%，主要原因是：聘用人员工资及车辆维修费用减少。财政拨款支出年初预算数2,217.85万元，决算数2,160.24万元，预决算差异率-2.6%，主要原因是：聘用人员工资及车辆维修费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,160.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901 其他公共安全支出221.52万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出121.05万元；

2120501 城乡社区环境卫生1783.06万元；

2299901 其他支出34.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,037.83万元，其中：人员经费1,734.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费302.93万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少178.44万元，降低100%。主要原因是2019年单位预算未做安排，减少工程款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少178.44万元，降低100%。主要原因是2019年单位预算未做安排，减少工程款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环卫清运队单位日常公用经费支出302.93万元，比上年减少124.08万元，降低29.06%。主要原因是：车辆维修费用减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出9.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的14.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋2,227.54平方米，价值549.48万元。共有车辆481辆，价值18,090.41万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车481辆，其他用车主要是：垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金104.02万元。预算绩效管理取得的成效：

一是环卫清运队努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，单位结合实际情况，在支出过程中进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高单位的办事效率。发现的问题及原因：一是餐厨垃圾清运仍存在车辆、人员、运行资金短缺的突出问题，造成现在餐厨垃圾清运服务范围小，覆盖率低，跟不上餐饮市场发展步伐；二是餐厨垃圾处理厂的处理能力有待提高，成为制约餐厨垃圾清运的重要环节，使日清运量局限在一天一趟上；三是垃圾分类意识有待培养，垃圾混装，造成垃圾清运、处理的难度，增加了各环节的矛盾问题。下一步改进措施：一是加大环境卫生意识宣传等方式，提高年初预算的准确性，以合理保证清运队全年的工作开展；二是强化责任落实，保证辖区环境卫生整洁干净，道路洒水喷雾降尘到位，无死角。