2018年度高新区（新市区）环卫清运队部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）环卫清运队部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.负责完成我区六十户乡、安宁渠镇转运站的垃圾收集、转运及全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障六十户乡、安宁渠镇转运站生活垃圾及全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。
2.负责完成全区部分道路机械化清扫工作，主要完成本辖区乌五公路、北区工业园一期二期、应急道路的机械化清扫任务和冬季冰雪清除工作。机械化道路清扫按照城市管理环境卫生质量相关标准执行，常规作业实行一日二扫，确保道路面干净整洁。
3.负责完成辖区环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天24小时19次水（喷雾）作业、其它主次干道每天24小时不少于15次水（喷雾）作业。
4.完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫等应急任务。
5.担负高新区（新市区）民兵抗洪抢险分队职责。民兵抗洪抢险分队在区委区政府、区防洪指挥部和区武装的领导和指挥下开展工作。
6、负责完成全区垃圾收集、清运检（巡）查管理。督查垃圾清运工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。每天白天晚上负责不间断检查。
7、执行上级下达的其他任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）环卫清运队部门决算包括：高新区（新市区）环卫清运队部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）环卫清运队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）环卫清运队 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2830.18万元,与上年相比，减少5706万元，降低66.84%，增减变化主要原因是：我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业，聘用人员工资和车辆运行费减少；支出3400.39万元，与上年相比，减少4636.67万元，降低57.69%，增减变化主要原因是：环卫市场化作业后，聘用人员工资和车辆运行费相应减少；结余6.03万元，与上年相比，减少583.84万元，降低98.98%。增减变化主要原因是：环卫市场化作业后，聘用人员工资、车辆运行费、转运站维修（护）费等经费减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2830.18元，其中：财政拨款收入2816.54万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.64万元，占0.48%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3055.10万元，决算数2830.18万元，预决算差异率-7.36%，差异主要原因：1、应急垃圾处置费年初预算40万，但2018年该项目未启用。2、道路洒水喷雾降尘水费经费年初预算180万，而我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业，未完成预算目标。3、一镇两乡转运站维护经费年初预算30万，也是因环卫市场化改革，未完成预算目标。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3400.39万元，其中：基本支出2151.29万元，占63.27%；项目支出1249.10万元，占36.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3055.1万元，决算数3400.39万元，预决算差异率11.30%，差异主要原因是：支付2014年乌鲁木齐环境景观综合整治项目新建两处垃圾转运站工程尾款共178.44万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2816.54万元，与上年相比，减少5698.95万元，降低66.92%。增减变化的主要原因是：我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业，聘用人员工资和车辆运行费减少。财政拨款支出3400.39万元，与上年相比，减少4636.67万元，降低57.69%，增减变化的主要原因是：环卫市场化作业后，聘用人员工资和车辆运行费相应减少。其中：基本支出2151.29万元，项目支出1249.10万元。财政拨款结转结余6.03万元，与上年相比，减少583.84万元，降低98.98%。增减变化的主要原因是：环卫市场化作业后，聘用人员工资、车辆运行、转运站维修（护）费等经费相应减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3055.10万元，决算数2816.54万元，预决算差异率-7.81%，差异主要原因：1、应急垃圾处置费年初预算40万，但2018年该项目未启用。2、道路洒水喷雾降尘水费经费年初预算180万，而我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业，未完成预算目标。3、一镇两乡转运站维护经费年初预算30万，也是因环卫市场化改革，未完成预算目标。财政拨款支出年初预算数3055.10万元，决算数3400.39万元，预决算差异率11.30%，差异主要原因支付2014年乌鲁木齐环境景观综合整治项目新建两处垃圾转运站工程尾款共178.44万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2638.10万元。与上年相比，减少5877.39万元，降低69.02%。增减变化的主要原因是：环卫市场化作业后，聘用人员工资、车辆运行、转运站维修（护）费等经费相应减少。一般公共预算财政拨款支出3221.95万元。与上年相比，减少4815.11万元，降低59.91%。增减变化的主要原因是：环卫市场化作业后，聘用人员工资、车辆运行、转运站维修（护）费等经费相应减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出217.55万元，208社会保障和就业支出134.35万元，212城乡社区支出2870.05万元。按经济分类科目（按类级科目公开）工资福利支出1414.33万元，商品和服务支出1496.91万元，对个人和家庭的补助支出309.96万元，资本性支出0.75万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3055.1万元，决算数2638.10万元，预决算差异率-13.65%，差异主要原因1、应急垃圾处置费年初预算40万，但2018年该项目未启用。2、道路洒水喷雾降尘水费经费年初预算180万，而我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业，未完成预算目标。3、一镇两乡转运站维护经费年初预算30万，也是因环卫市场化改革，未完成预算目标。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,055.10万元，决算数3221.95万元，预决算差异率5.46%，差异主要原因：增加机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元；社会保险和住房公积每年都要基数调整，导致工资福利支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入178.44万元，与上年相比，增加178.44万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年初无此项目预算，2018年底追加2014年乌鲁木齐环境景观综合整治项目新建两处垃圾转运站工程尾款共178.44万元。政府性基金预算支出178.44万元。与上年相比，增加178.44万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年初无此项目预算，2018年底追加2014年乌鲁木齐环境景观综合整治项目新建两处垃圾转运站工程尾款共178.44万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出178.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出178.44万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数178.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年初无此项目预算，2018年底追加2014年乌鲁木齐环境景观综合整治项目新建两处垃圾转运站工程尾款共178.44万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数178.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年初无此项目预算，2018年底追加2014年乌鲁木齐环境景观综合整治项目新建两处垃圾转运站工程尾款共178.44万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余6.03万元。与上年相比，减少583.84万元，降低98.98%。
其中财政拨款结转结余6.03万元。与上年相比，减少583.84万元，降低98.98%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）环卫清运队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为480辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）环卫清运队国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）环卫清运队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一样，无此项支出。
高新区（新市区）环卫清运队（事业单位）日常公用经费427万元，比上年减少2512.44万元，降低85.47%，主要原因是：我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业，聘用人员工资和车辆运行费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆480辆，价值18031.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车480辆，其他用车主要是：单位购置和使用的洒水（喷雾）车、清（洗）扫车、垃圾清运车、清（除）雪车、自卸车、环境卫生检查车、装载机、挖掘机、滑移机、剁冰机等；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备1台。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，高新区（新市区）环卫清运队预算绩效自评情况：
2018年，高新区（新市区）环卫清运队努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，单位结合实际情况，在支出过程中进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高单位的办事效率。
聘用洒水人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用洒水人员工资项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为489万元，执行数为618.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一按照合同标准发放聘用人员工资发放金额；二是从源头上保证临聘人员及时补充到位。发现的问题及原因：为提高城市整洁卫生、美化城市容貌、改善人居环境，聘用人员要完成辖区道路清扫作业、清理全区餐厨垃圾的收集运转，工作强度大、压力大、时间长，容易导致职业病的形成。下一步改进措施：为防止聘用人员形成职业病，影响身体健康，建议给聘用人员进行一年一次的体检，提升受益对象满意度。
道路洒水喷雾降尘水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路洒水喷雾降尘水费项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为180万元，执行数为49.20万元，完成预算的27.33%。主要产出和效果：一是洒水作业后辖区内的湿度明显增加，温度有所下降，效果良好；二是洒水喷雾降尘，确保全区道路干净、空气清新。发现的问题及原因：为进一步改善了全区环境卫生质量，改善了人居环境，提升了城市形象，我单位机械化环保洒水喷雾作业执行每天24小时19次水（喷雾）作业、其它主次干道每天24小时不少于15次水（喷雾）作业，因不间断作业而导致车辆短缺。下一步改进措施：一是2018年7月份因我区城市环市场化改革，清运队根据上级要求将全区的部分机械化环保洒水喷雾将由区政府招标采购的环卫公司作业，车辆短缺基本解决，二是强化责任落实，保证辖区环境卫生整洁干净，道路洒水喷雾降尘到位，无死角。
区政府招标采购项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区政府招标采购项目工程款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为318.12万元，执行数为318.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按工程质量标准规定和合同约定的要求完成鲤鱼山路新增建设项目和天津路垃圾转运站抗震加固改造工程项目。工程项目竣工验收投入使用后，保障全区城市环境卫生工作正常有序的开展，提升城市环境质量，改善市容面貌，为创建全国文明城市、国家卫生城市提供扎实的环境保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无
一镇两乡转运站维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一镇两乡转运站维护经费项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为30万元，执行数为12.97万元，完成预算的43.23%。主要产出和效果：及时对一镇两乡转运站轨道、附属设备、基础设施及垃圾压缩设备的损坏进行维修维护，保证一镇两乡垃圾工作正常运转，垃圾应时处理，进一步改善了一镇两乡环境卫生质量、改善人居环境和提高城乡居民生活质量 ，确保环境卫生干净整洁、有序。发现的问题及原因：为保证一镇两乡垃圾工作正常运转，转运站的负荷大，变压器的有些小，因而供电偶尔得不到及时解决。下一步改进措施：继续对“清洁一镇两乡”维修维护经费投入，确保垃圾处理工作正常高效运行。
应急垃圾处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急垃圾处置费项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：对全区生活应急垃圾清运及环境卫生整治等垃圾场倾倒费用，确保环境卫生干净整洁、有序。 发现的问题及原因：无法预测全年的恶劣天气、地质灾害和其它事故产生的垃圾。下一步改进措施：加大环境卫生意识宣传等方式，提高年初预算的准确性，以合理保证清运队全年的工作开展。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
聘用洒水人员工资 |
|||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 |
|||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
489万元 |
执行数： |
618.34万元 |
||||||||||
| 其中：财政拨款 |
489万元 |
其中：财政拨款 |
618.34万元 |
|||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 完成道路清扫作业、清理全区餐厨垃圾和两乡一镇转运站的垃圾转运及设备操作。 |
完成道路清扫作业、清理全区餐厨垃圾和两乡一镇转运站的垃圾转运及设备操作。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：环卫市场改革前聘用人员人数 |
400人 |
400人 |
||||||||||
| 指标2：环卫市场改革后聘用人员人数 |
14人 |
14人 |
||||||||||||
| 质量指标 |
指标1：聘用人员工资足额发放的到位率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：每月考勤统计及工时统计率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 时效指标 |
指标1：按时发放聘用人员工资发放率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
||||||||||||
| 成本指标 |
指标1：按照合同标准发放聘用人员工资发放金额（万元） |
489万元 |
618.34万元 |
|||||||||||
| 指标2： 每月考勤统计及工时统计成本率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 社会效益 |
指标1：临聘人员在本职岗位服务社会的贡献率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：提升城市服务功能 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 生态效益 |
指标1：净化环境 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2：整洁卫生 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1：从源头上保证临聘人员及时补充到位 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2：全区环境质量 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：政府企事业单位 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||
| 指标2：城市居民满意度 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
道路洒水喷雾降尘水费 |
|||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 |
|||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
180万元 |
执行数： |
49.20万元 |
||||||||||
| 其中：财政拨款 |
180万元 |
其中：财政拨款 |
49.20万元 |
|||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 完成辖区环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天24小时19次洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天24小时不少于15次洒水（喷雾）作业。 |
完成辖区环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天24小时19次洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天24小时不少于15次洒水（喷雾）作业。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：机械化环保洒水喷雾作业时间（小时） |
5月-10月份机械化环保洒水喷雾作业执行每天24小时19次洒水（喷雾）作业。 |
5月-10月份机械化环保洒水喷雾作业执行每天24小时19次洒水（喷雾）作业。 |
||||||||||
| 指标2：机械化环保洒水喷雾作业次数（次） |
其它主次干道每天24小时不少于15次洒水（喷雾）作业。 |
其它主次干道每天24小时不少于15次洒水（喷雾）作业。 |
||||||||||||
| 质量指标 |
指标1：洒水降温降尘面积 |
完成辖区环保洒水喷雾作业 |
完成辖区环保洒水喷雾作业 |
|||||||||||
| 指标2：洒水作业后的温度和温度 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
| 时效指标 |
指标1：机械化环保洒水喷雾作业时间完成率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：机械化环保洒水喷雾作业次数完成率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 成本指标 |
指标1：机械化环保洒水喷雾水费（万元 |
180万元 |
49.20万元 |
|||||||||||
| 指标2：免去 “雨中洒水”节约成本 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
| 社会效益 |
指标1：环境卫生干净指数： |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2：环境卫生整洁指数： |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 生态效益 |
指标1：城市环境卫生质量 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2：城市环境水平 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1：做好洒水喷雾降尘工作，确保全区道路干净、空气清新 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2：生活环境 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：政府企事业单位反馈意见 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||
| 指标2：城市居民反馈意见 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
区政府招标采购项目工程款 |
|||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 |
|||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
318.12万元 |
执行数： |
318.12万元 |
||||||||||
| 其中：财政拨款 |
318.12万元 |
其中：财政拨款 |
318.12万元 |
|||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 完成鲤鱼山路373号环卫清运队新增项目工程和天津路垃圾转运站抗震加固改造工程。 |
完成鲤鱼山路373号环卫清运队新增项目工程和天津路垃圾转运站抗震加固改造工程。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：鲤鱼山路追加车库新增项目工程数量（个） |
1 |
1 |
||||||||||
| 指标2：天津路垃圾转运站抗震加固改造工程项目数量（个） |
1 |
1 |
||||||||||||
| 质量指标 |
指标1：鲤鱼山路追加车库新增项目工程合格率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：天津路垃圾转运站抗震加固改造工程项目合格率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 时效指标 |
指标1：鲤鱼山路追加车库新增项目工程完工进度 |
按规定时间交工 |
按规定时间交工 |
|||||||||||
| 指标2：天津路垃圾转运站抗震加固改造工程项目完工进度 |
按规定时间交工 |
按规定时间交工 |
||||||||||||
| 成本指标 |
指标1：鲤鱼山路追加车库新增项目工程严格执行预算管理 |
260.70万元 |
260.70万元 |
|||||||||||
| 指标2：天津路垃圾转运站抗震加固改造工程项目严格执行预算管理 |
57.42万元 |
57.42万元 |
||||||||||||
| 社会效益 |
指标1：促进垃圾处理正常运行 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2： 提高生活环境质量 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 生态效益 |
指标1：净化、美化城市环境卫生 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2： 提升环境质量 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1：促进垃圾处理正常运行 |
发挥长期效果 |
效果良好 |
|||||||||||
| 指标2：生态、环保 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：政府反馈意见 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||
| 指标2：居民反馈意见 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2018 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
一镇两乡转运站维护经费 |
|||||||||||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 |
|||||||||||||
| 预算 |
预算数： |
20万元 |
执行数： |
12.79万元 |
||||||||||
| 其中：财政拨款 |
20万元 |
其中：财政拨款 |
12.79万元 |
|||||||||||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 完成一镇两乡转运站的轨道及附属设备、基础设施等维护费用，垃圾压缩维修维护费。 |
完成一镇两乡转运站的轨道及附属设备、基础设施等维护费用，垃圾压缩维修维护费。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：安宁渠镇垃圾转运站设备运行维护数量（站） |
1 |
1 |
||||||||||
| 指标2：六十户乡垃圾转运站设备运行维护数量（站 |
1 |
1 |
||||||||||||
| 质量指标 |
指标1：：安宁渠镇转运站垃圾处理质量率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：六十户乡转运站垃圾处理质量率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 时效指标 |
指标1：随坏随修比率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：设施、设备安全率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 成本指标 |
指标1：购买原材料成本（万元） |
20万元 |
12. 79万元 |
|||||||||||
| 指标2：减少设施、设备损坏 |
降低成本 |
降低成本 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：开源节流、精打细算 |
降低成本 |
当年节约比上年节约95.67% |
||||||||||
| 指标2：降低设施、设备及垃圾压缩维修维护费 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 社会效益 |
指标1：一镇两乡垃圾清运覆盖率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：垃圾及时清运率（%） |
100% |
100% |
||||||||||||
| 生态效益 |
指标1：净化环境 |
显著提升 |
显著提升 |
|||||||||||
| 指标2：整洁卫生 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 可持续影响 |
指标1：持续保持垃圾应时处理率（%） |
100% |
100% |
|||||||||||
| 指标2：减少污染 |
显著提升 |
显著提升 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：服务群体的满意度 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||
| 指标2：居住感受 |
效果良好 |
效果良好 |
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
应急垃圾处置费 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
40万元 |
执行数： |
0万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
40万元 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于全区生活应急垃圾清运及环境卫生整治等垃圾场倾倒费用。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：突出事件发生次数 |
每次发生应急事件生产的费用 |
0 |
||
| 指标2：产生垃圾量 |
每次发生应急事件生产的量 |
0 |
||||
| 质量指标 |
指标1：应急垃圾清运处理 |
日产日清 |
0 |
|||
| 指标2：环境卫生整治垃圾场处理 |
日产日清 |
0 |
||||
| 时效指标 |
指标1：应急垃圾及时处置率（%） |
100% |
0% |
|||
| 指标2：垃圾及时清运率（%） |
100% |
0% |
||||
| 成本指标 |
指标1：恶劣天气、地质灾害及其它事故产生的垃圾处置费（万元） |
40万元 |
0万元 |
|||
| 社会效益 |
指标1：净化环境 |
显著提升 |
0 |
|||
| 指标2：保证城市整洁卫生 |
显著提升 |
0 |
||||
| 生态效益 |
指标1：垃圾规范处置率（%） |
100% |
0 |
|||
| 指标2：整洁卫生 |
显著提升 |
0 |
||||
| 可持续影响 |
指标1：净化环境 |
长期有效 |
0 |
|||
| 指标2：生活环境 |
显著提升 |
效果良好 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：政府企事业单位反馈意见 |
99% |
0 |
||
| 指标2：城市居民反馈意见 |
99% |
0 |
||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。212（类）13（款）02（项）：指城市环境卫生。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录