乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、实施小学义务教育

2、促进基础教育发展

3、中小学学历教育（相关社会服务）

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我校按照区委、区政府、区教育局的整体要求和部署，以“务实安全基础，强化质量意识、打造品牌教育、提升文化内涵”，为发展思路，以创建教育强区为动力，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，积极推进教育事业科学和谐发展。我校完程以下工作：

1、初中10名学生考入新疆内高班。

2、幼儿园全面投入使用。

3、创建市级文明单位。

二、基本情况

（一）乌鲁木齐市第111中学决算单位构成

2015年部门决算编报的单位共1个，其中：1个全额拨款事业单位。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

本单位编制人数38人，其中：全额拨款事业单位人员编制38人。实有在职人数47人，其中：事业在职人员47人。

实有车辆1辆，其中公务用车1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入866.09万元。财政拨款865.70万元、其他收入0.40万元。
二、支出决算情况说明
决算支出主要内容：基本支出决算838.05万元，包括：工资福利支出495.03万元，商品和服务支出191.94万元，对个人和家庭的补助支出132.89万元。其他资本性支出18.20万元。
三、结转结余情况
截止2015年12月31日共计结转结余资金36.01万元，包括30%教师绩效工资。 产生结余的主要原因：我校年底预发5千元，剩余绩效工资待考核后在发放，形成结余。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年乌鲁木齐市第111中学“三公”经费预算安排总额为2.69万元。
（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。
（二）公务接待费未预算安排支出。
（三）公务用车购置及运行维护费预算安排2.69万元。其中：公务用车运行维护费2.69万元，实际支出1.87万元。主要用于履行业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。2014年“三公”经费共计支出2.65万元，2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，节约支出。
五、 专业名词解释、
1、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

乌鲁木齐市第111中学

2016.8