乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心
2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
高新区（新市区）创业服务中心贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于高新区（新市区）创业服务中心工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对高新区（新市区）创业服务中心工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培训、咨询等服务工作。
（二）负责入孵企业项目的立项、申报、审批、验收等各环节工作以及申报项目的报送跟踪，直至项目完成；负责收集项目申报、批复文件等相关数据档案；负责整理企业全年项目申报计划、对申报项目进行可行性分析、推进意见及前期准备；负责科技项目、信息化项目等各类项目扶持申报工作；负责对政府业务主管部门的文件及项目信息的搜集、联络、协调、落实工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、企业发展部、资产管理部。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1,561.71万元，与上年相比，增加482.37万元，增长44.69%，主要原因是:本年因疫情影响，防疫费用增加，相应收入增加。本年支出568.08万元，与上年相比，减少619.91万元，降低52.18%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1,561.71万元，其中：财政拨款收入500.37万元，占32.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,061.33万元，占67.96%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出568.08万元，其中：基本支出303.20万元，占53.37%；项目支出264.88万元，占46.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入500.37万元，与上年相比，减少498.33万元，降低49.90%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出483.98万元，与上年相比，减少510.28万元，降低51.32%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数599.84万元，决算数500.37万元，预决算差异率-16.58%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数599.84万元，决算数483.98万元，预决算差异率-19.32%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出483.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出18.70万元；
2060199其他科学技术管理事务支出123.01万元；
2060501机构运行274.28万元；
2060599其他科技条件与服务支出57.77万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出303.20万元，其中：
人员经费199.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费104.11万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位日常公用经费104.11万元，比上年减少33.36万元，降低24.27%，主要原因是.因疫情封闭，相应费用减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋7,376.93（平方米），价值1,659.85万元。车辆2辆，价值29.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金264.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏；二是保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付；三是确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
“访惠聚”经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 有效维护社会发展，社区居民服务满意度达95%以上。 |
已完成的指标:工作队员人数(跟踪目标值：=5人，实际值：5人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
工作队员人数 |
=5人 |
5人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 服务居民户数 |
=2337户 |
2337户 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤3.11万元 |
3.11万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会发展 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年度自治区创新环境（人才、基地）建设专项 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
24.95 |
24.95 |
24.95 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
24.95 |
24.95 |
24.95 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤24.95万元 |
24.95万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高科技企业创业人员创业能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年中小企业发展专项资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤4.99万元 |
4.99万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2020年度自治区中小企业专项资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤3万元 |
3万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
出售房产应交税金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
44.43 |
44.43 |
44.43 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
44.43 |
44.43 |
44.43 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤44.43万元 |
44.43万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
创服中心工作人员伙食补助 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7.00 |
1.66 |
1.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
7.00 |
1.66 |
1.66 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 为提高创业服务中心干部职工的工作效率，保证孵化服务工作有序进行。 |
已完成的指标:补助在编干部人员(跟踪目标值：=8人，实际值：8人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
补助在编干部人员 |
=8人 |
8人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补助聘用人员人数 |
=6人 |
6人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
伙食补助 |
≤1.66万元 |
1.66万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高科技企业创业人员创新能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
打造特色载体推动双创升级专项资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤19.32万元 |
19.32万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
17.28 |
10.24 |
10.24 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
17.28 |
10.24 |
10.24 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效维护社会发展，社区居民服务满意度达95%以上。 |
已完成的指标:工作队员人数(跟踪目标值：=5人，实际值：5人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
工作队员人数 |
=5人 |
5人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务居民户数 |
=2337户 |
2337户 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤10.24万元 |
10.24万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会发展 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
孵化器运行支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
200.00 |
121.35 |
121.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
200.00 |
121.35 |
121.35 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为创业服务中心开展孵化服务、培育科技企业及企业家提供有力的场地支持。 |
已完成的指标:接待创业咨询者(跟踪目标值：≥160人次，实际值：160人次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
接待创业咨询者 |
≥160人次 |
160人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织各类培训、推介会活动 |
≥16次 |
16次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
项目按规执行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目验收合格率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
孵化器运行支出费 |
≤121.35万元 |
121.35万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高科技企业创业人员创业能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
孵化器运行专项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为创业服务中心开展孵化服务、培育科技企业及企业家提供有力的场地支持。 |
已完成的指标:走访企业(跟踪目标值：=189家，实际值：189家) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
走访企业 |
=189家 |
189家 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办理留学人员企业认定工作 |
=1家 |
1家 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
孵化器运行支出费 |
≤1.76万元 |
1.76万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高科技企业创业人员创业能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
以前年度专项资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
30.08 |
30.08 |
30.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
30.08 |
30.08 |
30.08 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 为创业服务中心开展孵化服务、培育科技企业及企业家提供有力的场地支持。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤30.08万元 |
30.08万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高科技企业创业人员创业能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录