乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生局行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路275号。拟定和指导实施全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群众性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学检测、评价，组织开展健康危害因素干预。

对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心2020年度，实有人数41人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：艾滋病科、免疫规划科、结防科、防疫科、健教科、慢病科、检验科、质管办、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,007.16万元，与上年相比，减少188.39万元，降低8.58%，主要原因是:专项经费疫苗购置费减少。本年支出1,235.71万元，与上年相比，减少805.97万元，降低39.48%，主要原因是:专项经费疫苗购置费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,007.16万元，其中：财政拨款收入1,793.64万元，占89.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入213.52万元，占10.64%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,235.71万元，其中：基本支出976.26万元，占79.00%；项目支出259.45万元，占21.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,793.64万元，与上年相比，减少361.21万元，降低16.76%，主要原因是：专项经费疫苗购置费减少。财政拨款支出1,025.00万元，与上年相比，减少1,016.68万元，降低49.80%，主要原因是：专项经费疫苗购置费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,701.59万元，决算数1,793.64万元，预决算差异率5.41%，艾滋病防治项目等专项业务经费拨款减少。财政拨款支出年初预算数1,701.59万元，决算数1,025.00万元，预决算差异率-39.76%，艾滋病防治项目等专项业务经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,025.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出90.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.61万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元；

2100401疾病预防控制机构660.07万元；

2100408基本公共卫生服务0.40万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理92.08万元；

2100499其他公共卫生支出118.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出906.34万元，其中：人员经费741.63万元，包括：基本工资190.3万元、津贴补贴93.94万元、奖金73.89万元、绩效工资123.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.61万元、职业年金缴费6.14万元、职工基本医疗保险缴费26.79万元、公务员医疗补助缴费7.2万元、住房公积金69.66万元、生活补助92.51万元。

公用经费164.71万元，包括：办公费6.36万元、手续费0.08万元、邮电费1.25万元、培训费0.59万元、专用材料费131.39万元、工会经费4.45万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出8.35万元、办公设备购置3.22万元、专用设备购置8.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“三公”经费本年财政未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“三公”经费本年财政未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“三公”经费本年财政未安排预算。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“三公”经费本年财政未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心单位日常公用经费 164.71万元，比上年减少928.66万元，降低84.94%，主要原因是疫苗购置费比去年减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.83万元。

授予中小企业合同金额18.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值119.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金260.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照预算绩效管理工作计划的要求，遵循预算绩效工作按照“由点及面、稳步推进”的原则，全面推进预算绩效管理工作。部门单位绩效管理人员以基本支出、项目支出实际情况为基础，详细填报绩效目标表、整体支出监控表，结合资金预算情况、资金到位情况和实际支出情况，对部门预算的绩效目标、绩效监控表进行审核与修改，对于目标设定、指标值完成、指标完成率存在的问题，共同商榷，提出合理建议。存在问题：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识。改进措施：进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》