新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生局行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路275号。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心单位2019年度，实有人数43人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2,195.55万元，与上年相比，增加394.05万元，增长21.87%，主要原因是：今年专项业务经费艾滋病等经费拨款比上年多；本年支出2,041.68万元，与上年相比，增加129.49万元，增长6.77%，主要原因是：艾滋病、结核、免疫规划业务经费支出比上年增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2,195.55万元，其中：财政拨款收入2,154.85万元，占98.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.71万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2,041.68万元，其中，基本支出1,825.02万元，占89.39%；项目支出216.66万元,占10.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2,154.85万元，与上年相比，增加618.63万元，增长40.27%，主要原因是：今年专项业务经费艾滋病等经费拨款比上年多。财政拨款支出2,041.68万元，与上年相比，增加392.27万元，增长23.78%，主要原因是：专项业务经费艾滋病等经费拨款比上年多。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,843.62万元,决算数2,154.85万元，预决算差异率16.88%，主要原因是：专项业务经费艾滋病等经费拨款比上年多。财政拨款支出年初预算数1,843.62万元，决算数2,041.68万元，预决算差异率10.74%，主要原因是：追加专项业务经费艾滋病等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2041.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901 其他公共安全支出96.2万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.05万元；
2100102 一般行政管理事务96万元；
2100401 疾病预防控制机构1663.63万元；
2100408 基本公共卫生服务6.15万元；
2100409 重大公共卫生专项120.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,825.02万元，其中：人员经费731.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,093.37万元，包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心单位日常公用经费支出1,093.37万元，比上年增加287.86万元，增长35.74%。主要原因是：支付疫苗经费比上年增多 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆5辆，价值119.8万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金1122.5万元。预算绩效取得效果：一是严格按照预算绩效管理工作计划的要求，遵循预算绩效工作按照“由点及面、稳步推进”的原则，全面推进预算绩效管理工作；二是部门单位绩效管理人员以基本支出、项目支出实际情况为基础，详细填报绩效目标表、整体支出监控表，结合资金预算情况、资金到位情况和实际支出情况，对部门预算的绩效目标、绩效监控表进行审核与修改，对于目标设定、指标值完成、指标完成率存在的问题，共同商榷，提出合理建议。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
艾滋病防治项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
38.40 |
10 |
96.00% |
9.60 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 进一步完善“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制；全面落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高他们的生存质量；减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低其对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。 |
进一步完善“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制；全面落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高他们的生存质量；减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低其对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
艾滋病抗体筛查人数 |
286000人 |
336200人 |
8 |
8 |
||
| 免费抗病毒治疗 |
440人 |
440人 |
7 |
7 |
||||
| 关怀救助人数 |
6人 |
6人 |
7 |
7 |
||||
| 实验室能力建设 |
1个 |
1个 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高艾滋病感染者/病人存活率 |
逐步提高 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足艾滋病感染者及病人需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
艾滋病感染及病人满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 艾滋病防治知识知晓率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
99.60 |
||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
慢病防治项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据《关于印发乌鲁木齐市慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作实施方案的通知》（乌传防【2015】2号）要求，结合我区实际工作，开展2019年慢病防治工作 |
1.宣传资料印制工作：招标进程中 2.培训每季度一次3.健康单位和健康餐厅的创建自4月启动 4督导工作目前完成全覆盖一次 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
慢病健康生活方式创建单位数 |
4家 |
4家 |
8 |
8 |
||
| 高血压患者干预人数 |
35000人 |
35771人 |
7 |
7 |
||||
| 糖尿病患者干预人数 |
14000人 |
14873人 |
7 |
7 |
||||
| 65以上老年人健康管理人数 |
30000人 |
30754人 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高慢病知识知晓率，提高了居民健康生活方式意识以及行为 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
通过有效干预降低居民有关慢性病的经济负担，延长居民的预期寿命，提高生命质量，增加居民的幸福感，获得感。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
高血压患者满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 糖尿病患者满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
计划免疫防治项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率。 |
（一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二价脊灰减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到90%以上。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
活产新生儿信息平台建档人数 |
11849人 |
11849人 |
8 |
8 |
||
| 新生儿个案信息3天内录入人数 |
11849人 |
11849人 |
7 |
7 |
||||
| 辖区助产机构新生儿预防接种证机打人数 |
11849人 |
11849人 |
7 |
7 |
||||
| 辖区0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗预防接种人数 |
81302人 |
81302人 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
继续维持无脊灰状态、加速麻疹控制，各种疫苗针对性疾病得到有效控制。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
坚持落实习近平“四个最严精神”，继续保持各类疫苗常规接种率在较高的水平。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＞95% |
≥95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 单位负责人：张剑 经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
|||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
结核病防治项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
37.50 |
22.80 |
22.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
37.50 |
22.80 |
22.80 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 结核病防治的专项任务项目通过深化医药卫生体制改革，落实国家及自治区结核病防治规划确定的各项工作措施，建立和完善政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与的结核病防治机制；构建定点医疗机构、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构分工明确、协调配合的结核病防治服务体系；实施及时发现、规范治疗管理、关怀救助肺结核患者和宣传教育并重的防治策略,降低结核病发病、减少死亡，保障全区各族群众身体健康。 |
结核病防治的专项任务项目通过深化医药卫生体制改革，落实国家及自治区结核病防治规划确定的各项工作措施，建立和完善政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与的结核病防治机制；构建定点医疗机构、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构分工明确、协调配合的结核病防治服务体系；实施及时发现、规范治疗管理、关怀救助肺结核患者和宣传教育并重的防治策略,降低结核病发病、减少死亡，保障全区各族群众身体健康。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
纳入管理的肺结核患者人数 |
325人 |
364人 |
8 |
8 |
||
| 家庭医生签约人数 |
325人 |
364人 |
7 |
7 |
||||
| 纳入管理的肺结核患者病原学阳性人数 |
80人 |
145人 |
7 |
7 |
||||
| 随访管理的肺结核患者数 |
325人 |
364人 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
结核病患者的报告、登记治疗水平 |
效果显著 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足结核病患者需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 结核病防治知识知晓率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
96.00 |
||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
数字化门诊防治项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 接种门诊建成数字化门诊 |
8家接种门诊还未建成数字化门诊 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
接种门诊建成数字化门诊率达标家数 |
8家 |
8家 |
8 |
8 |
||
| 考核数字化门诊达标家数 |
8家 |
8家 |
7 |
7 |
||||
| 考核数字化门诊完成家数 |
8家 |
8家 |
7 |
7 |
||||
| 考核数字化门诊设备正常运转家数 |
8家 |
8家 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为接种儿童及家长提供安全、有序、有效的预防接种服务新环境，提升接种门诊的服务形象 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高免疫规划预防接种质量，改善民生，提高政府公信力。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
重症精神防治项目 |
|||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
| 年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| （一）加强患者服务管理。完善严重精神障碍患者筛查与报告制度，全区新登记患者数在上一年工作基础上，持续增长，检出率达到自治区基本公共卫生服务工作任务。 |
1.严格按照工作规范，按时、按要求完成患者各项管理工作，我区目前已开展对居住本辖区患者，施行免费药物发放，要加强宣传和督促服药工作。 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者报告患病人数 |
3464人 |
3464人 |
8 |
8 |
||||||||||||
| 严重精神障碍患者规范管理人数 |
2598人 |
2598人 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 严重精神障碍患者服药人数 |
2598人 |
2771人 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 严重精神障碍患者面访人数 |
2771人 |
2875人 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高对辖区内经专业机构确诊、在家居住的重性精神疾病患者进行登记管理 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
加强提高我区检出率，减少肇事肇祸事件发生。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||
| 项目名称 |
疫苗购置 |
|||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
| 年度资金总额 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||
| 二类疫苗种类购置以及接种及时完成 |
完成二类疫苗种类购置以及接种及时 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
疫苗种类 |
10种 |
10种 |
8 |
8 |
||||||||||||
| 接种及时完成家数 |
11家 |
11家 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 发放家数 |
11家 |
11家 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 接种单位数量 |
11家 |
11家 |
7 |
7 |
||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
降低传染病的发病率 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
确保各类疫苗接种及时使用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 接种单位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
疫情物资购置 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照实际工作量完成疫情物资储备工作 |
按照实际工作量完成疫情物资购置 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
防护用品 |
100套 |
100套 |
8 |
8 |
||
| 消毒用品 |
5个 |
5个 |
7 |
7 |
||||
| 实验室用品 |
10台 |
10台 |
7 |
7 |
||||
| 医用耗材 |
2000套 |
2000套 |
7 |
7 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
预防突发公共卫生，提供物资储备资源 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
为突发公共卫生紧缺物资提供保障 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
物资到位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 物资质量满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
防疫津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）疾控中心 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
10 |
100.00% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 疾控防疫事业中接触有毒、有害，有传染危险的人员的补助。 |
疾控防疫事业中接触有毒、有害，有传染危险的人员的补助。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
高级职称人员按职责工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
||
| 数量指标 |
中级职称人员按职责工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 数量指标 |
初级职称人员按职责工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 数量指标 |
管理岗位人员按职责工作完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高职工工作积极性 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高职工工作积极性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
考核结果满意度 |
≥95% |
95% |
7 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
7 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
99.00 |
||||||
| 单位负责人：张剑 |
经办人：袁玲玲 |
联系方式：6670213 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
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