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2018年度高新区（新市区）疾控中心部门决算公开说明

来源：区财政局发布时间：2019-10-08 浏览次数：次【字体：小大】

2018年度高新区（新市区）疾病预防控制中心决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

高新区（新市区）疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生局行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路275号。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）疾病预防控制中心决算包括：高新区（新市区）疾病预防控制中心部门本级决算，无下属单位决算。

高新区（新市区）疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）疾病预防控制中心

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1801.5万元,与上年相比，减少22.98万元，降低1.26%，增减变化主要原因是：重大公共卫生经费减少；支出1912.19万元，与上年相比，增加264.51万元，增长16.05%，增减变化主要原因是：基本公共卫生经费支出增大。结余406.03万元，与上年相比，减少121.4万元，降低23.02%。增减变化主要原因是：疫苗购置费用增加25%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1801.5万元，其中：财政拨款收入1536.21万元，占85.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入265.29万元，占14.73%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1568.79万元，决算数1801.5万元，预决算差异率14.83%，差异主要原因：其他收入中基本公共卫生经费增大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1912.19万元，其中：基本支出1803.69万元，占94.33%；项目支出108.5万元，占5.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1568.79万元，决算数1912.19万元，预决算差异率21.89%，差异主要原因：疫苗购置费及基本公共卫生经费支出比例增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1536.21万元，与上年相比，减少285.66万元，降低15.68%。增减变化的主要原因是：重大公共卫生项目经费减少。财政拨款支出1649.41万元，与上年相比，增加1.73万元，增长0.1%，增减变化的主要原因是：疫苗购置费用增加25%。其中：基本支出1540.91万元，项目支出108.5万元。财政拨款结转结余403.52万元，与上年相比，减少113.2万元，降低21.91%，增减变化主要原因是：疫苗购置费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1568.79万元，决算数1536.21万元，预决算差异率-2.08%，差异主要原因：人员减少及经费减少。财政拨款支出年初预算数1568.79万元，决算数1649.41万元，预决算差异率5.14%，差异主要原因：疫苗购置费用增加及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1536.21万元。与上年相比，减少285.66万元，降低15.68%。增减变化的主要原因是：重大公共卫生项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出1649.41万元。与上年相比，增加1.73万元，增长0.1%，增减变化的主要原因是：疫苗购置费用增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）204公共安全支出90.73万元，208社会保障和就业支出74.81万元，210医疗卫生与计划生育支出1483.87万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出641.9万元，302商品和服务支出914.01万元，303个人和家庭补助支出93.5万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1568.79万元，决算数1536.21万元，预决算差异率-2.08%，差异主要原因：人员减少及经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1568.79万元，决算数1649.41万元，预决算差异率5.14%，差异主要原因：疫苗购置费用增加及项目经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余406.03万元，与上年相比，减少121.4万元，降低23.02%。

其中财政拨款结转结余403.52万元，与上年相比，减少113.2万元，降低21.91%.

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是；与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。高新区（新市区）疾病预防控制中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）疾病预防控制中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）疾病预防控制中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一样，无此项支出。

高新区（新市区）疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费805.51万元，比上年增加328.04万元，增长68.70%，主要原因是：疫苗购置费增加25%，建立数字化门诊经费增加了50%。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值119.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：疫苗运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况如下：

1、艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为260.47万元，执行数为62万元，完成预算的23.8%。主要产出和效果：一是完成艾滋病感染者发现率、知识知晓率、高危人群干预覆盖率、感染者存活率逐步提高；。发现的问题及原因：一是经费年底到账，资金使用率低；下一步改进措施：一是做好经费使用计划；二是加快资金报账速度。有关项目自评情况项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			艾滋病防治项目
预算单位			高新区（新市区）疾控中心
预算执行情况（万元）	预算数：		260.47	执行数：	62.00
	其中：财政拨款		260.47	其中：财政拨款	62.00
	其他资金			其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步完善“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制；全面落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高他们的生存质量；减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低其对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。			进一步完善“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制；全面落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染；扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率；减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高他们的生存质量；减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低其对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	加强领导，完善机制	巩固并完善各级政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制。	巩固并完善各级政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制。
			监测检测	≥6925人	≥6926人
			宣传教育	深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等艾滋病性病防治宣传	深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等艾滋病性病防治宣传
			高危行为干预	暗娼干预≥600人，男男性行为干预≥600人，吸毒人群干预≥880人	完成暗娼干预≥600人，男男性行为干预≥600人，吸毒人群干预≥880人
			性病防治能力建设和预防	国家级性病检测点准确率≥85%，梅毒血清实验室准确率≥70%，参与能力验证实验室合格率≥90%	国家级性病检测点准确率≥85%，梅毒血清实验室准确率≥70%，参与能力验证实验室合格率≥91%
			感染者/病人随访干预	≥1285人	完成≥1286人
			免费抗病毒治疗	CD4检测率≥85%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率≥85%，结核检查率≥95%	CD4检测率100%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率100%，结核检查率100%
			关怀救助	致孤儿童6名	救助致孤儿童6名
			重点地区防治	第三轮艾滋病综合防治示范区	完成第三轮艾滋病综合防治示范区各项指标
			监督与评估	季度通报	2018年第一季度到第三季度，季度通报名列第一
			加强领导，完善机制	巩固并完善各级政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制。	巩固并完善各级政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制。
		质量指标	VCT咨询点	≥3个	6个
			VCT咨询人数	≥3200人	≥3200人
			实验室网报率	≥95%	100%
			试剂损耗率	≤5%	≤5%
			城乡居民宣传覆盖率	100%	100%
			村卫生室（站）、社区、工作场所、公共场所、娱乐场所等组织和机构	≥90%	≥90%
			新闻媒体	≥5%	≥5%
			学校宣传	100%	100%
			暗娼干预	≥600人	≥600人
			吸毒人群干预	≥880人	≥880人
			男男性行为干预	≥600人	≥600人
			国家级性病检测点准确率	≥85%	≥85%
			梅毒血清实验室准确率	≥70%	≥70%
			参与能力验证实验室合格率	≥90%	≥90%
			感染者/病人随访干预	≥1285人	≥1285人
			抗病毒治疗患者CD4检测率	≥85%	≥85%
			抗病毒治疗患者配偶/固定性伴HIV抗体检测率	≥85%	100%
			抗病毒治疗患者结核检查率	≥95%	100%
			关怀救助	致孤儿童6名	致孤儿童6名
		时效指标	高危人去干预（暗娼、男男、吸毒）	1年	1年（已完成）
			哨点监测与干预	4月-8月	4月-8月（已完成）
			感染者/病人随访干预	四季度一轮	四季度一轮（已完成）
			抗病毒治疗患者CD4检测率	一年内≥85%	一年内≥85%
			抗病毒治疗患者配偶/固定性伴HIV抗体检测率	一年内完成≥85%	一年内完成100%
			抗病毒治疗患者结核检查率	一年内完成≥95%	一年内完成100%
			关怀救助	致孤儿童6名一年救助四次，每季度一次	致孤儿童6名一年救助四次，每季度一次（已完成）
		成本指标	抗病毒治疗及监测与干预	33.11万元	33.11万元
			高危人去干预（暗娼、男男、吸毒、流动）	10.53万元	10.53万元
			感染者/病人随访干预	5.83万元	5.83万元
			关怀救助	0.84万元	0.84万元
			哨点监测与干预	4.2万元	4.2万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		社会效益指标	社区大众及高危人群宣传干预	提高艾滋病防治能力、社区大众宣传干预，高危人群干预	社区大众宣传163期，高危干预中男男干预7154人次、暗娼干预8403人次、吸毒干预8393人次、流动人口4412人次、性病就诊者13071人次
			关怀救助	致孤儿童6名一年救助四次，每季度一次	致孤儿童6名一年救助四次，每季度一次
			感染者/病人随访干预	≥1285人	≥1285人
			艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率	艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率≥85%，提高存活率	艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率≥85%，提高存活率
		可持续影响指标	社区大众及高危人群宣传干预	提高艾滋病防治能力、社区大众宣传干预，高危人群干预	社区大众宣传163期，高危干预中男男干预7154人次、暗娼干预8403人次、吸毒干预8393人次、流动人口4412人次、性病就诊者13071人次
			感染者/病人随访干预	≥1285人	≥1285人
			艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率	艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率≥85%，提高存活率	艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率≥85%，提高存活率
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
	满意度指标	满意度指标	艾滋病感染者/病人发现率	≥90%	≥90%（已完成）
			艾滋病防治知识知晓率	≥90%	≥90%（已完成）
			高危人群干预覆盖率	≥95%	≥95%（已完成）
			艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率	≥85%	80%（正在完成）
			关怀救助	救助致孤儿童6名	救助致孤儿童6名

2、地方病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方病项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为13.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是妥善处置辖区各类突发疫情。发现的问题及原因：一是报账速度慢；二、下一步改进措施：一是做好经费使用计划；二是加快资金报账速。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			地方病防治项目
预算单位			高新区新市区疾控中心
预算执行情况（万元）	预算数：		13.19	执行数：
	其中：财政拨款		13.19	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	重点地方病监测、干预、控制和消除			此项经费是2015、2016、2017年结余经费，三年共拨付经费16.3万元，2018年财政未拨款，其中共支付3.11万元，用于碘盐监测费购买试剂。其余工作经费例如督导费、交通费无发放标准，所以共支付金额较小。今年工作目标已完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	碘盐监测100份	100	100
			尿碘监测100份	100	100

		质量指标	碘盐监测100份	100	100
			尿碘监测100份	100	100

		时效指标	碘盐监测100份	9月前完成	9月前完成
			尿碘监测100份	9月前完成	9月前完成

		成本指标


		……
	项目效果指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标



	满意度指标	满意度指标	居民碘盐知识知晓率	≥80%	逐步提高，完成目标≥80%

3、健康教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，健康教育项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.03万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是进一步扩大全民健康生活方式，创造可持续环境。发现的问题及原因：一是项目已结束；下一步改进措施：一是做好后续相关工作。有关项目自评情况项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			健康教育防治项目
预算单位			高新区（新市区）疾病预防控制中心
预算执行情况（万元）	预算数：		2.03	执行数：
	其中：财政拨款		2.03	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立和完善适应经济社会发展需要的健康促进与教育工作体系，加强健康教育专业队伍建设，提高专业队伍素质。围绕重大公共卫生问题，针对重点场所、重点人群，全面推进以“全民健康生活方式行动”和“中国公民健康素养促进行动”为主的健康促进与教育工程，倡导健康的公共卫生政策和支持性环境，以社区为基础，开展多种形式的健康促进与教育活动，普及健康素养知识，增强公民的健康意识和健康素养水平，促进全民健康素质的提高。			开展健康教育咨询活动1214次，发放宣传材料102601本宣传册；开展巡讲、讲座等健康教育活动1038次，社区居民（村民），开展完成创建无烟医疗机构指标，对重大疾病（艾滋病、高血压、糖尿病、结核病、重性精神病）开展个体化健康教育，重大疾病防治核心知识知晓率水平80％，2018年健康素养水平为16.9%.2015、2016年共拨付8万元，用于印刷费，培训费5.97，还结余2.03万元，此比结余经费用于2018年印刷费，由于政府采购年底进行，此比经费于2019年支付。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	健康教育专业人员每年要接受专业培训。	12次/年	≥12次
			建立区（县）健康讲师团；建立健康教育宣传材料库，独立完成传播材料的设计、制作、发放和使用。	12种/年	≥12种
			健康教育专兼职人员参加健康教育专业机构举办的专业知识和技能培训	不少于8学时/年	≥8学时/年
		质量指标	以健康知识为中心，以义诊、咨询、宣传、讲座等方式开展积极开展卫生主题日活动	≥10次/年	≥12次/年
			健康素养监测活动	2次	≥2次/年
			健康知识讲座	≥1次/月	≥1次/月
			控烟活动	不少于2次	≥2次/年
			每年提供印刷材料（含一定比例中医药内容）	12种	≥12种
			设置健康教育宣传栏	至少2月更换1次	138个宣传栏，更换≥6次/年
			播放音像资料	6种	12种公共卫生，≥6种/年
			个体化健康教育	15人次/月/机构（中心、卫生院）	≥1200人/月
		时效指标	健康教育专业人员每年要接受专业培训	季度	季度完成
			健康知识讲座	每月	每月完成
			健康咨询活动	每月	每月完成
			健康素养监测活动	半年	半年完成
			控烟活动	全年	全年完成
			更换健康教育宣传栏	每2月更换	按计划已完成
			播放音像资料	每天	按计划已完成
		成本指标	发放印刷资料	0.4元/份	0.4元/份
			购买音像资料	25元/份	25元/份
			播放音像资料	450元/机构	450元/机构
			设置健康教育宣传栏	100元/期	100元/期
			开展公众健康咨询活动	900元/机构	900元/机构
			举办健康知识讲座	600元/机构（卫生院、中心）	600元/机构（卫生院、中心）
			个体化健康教育	0.3元/人次	0.3元/人次
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥80%	逐步提高，完成目标≥80%
			健康行为形成率	≥70%	逐步提高，完成目标≥70%
			健康技能掌握率	≥70%	逐步提高，完成目标≥70%
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		可持续影响指标	健康基本知识和理念	每年实施	每年完成
			健康生活方式和行为	每年实施	每年完成
			基本健康技能	每年实施	每年完成
	满意度指标	满意度指标	个体化健康教育活动满意度	≥90％	逐步提高，完成目标≥90%
			居民对健康知识讲座授课满意度	≥90％	逐步提高，完成目标≥90%
			居民对健康咨询活动满意率	≥80％	逐步提高，完成目标≥80%

4、结核病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，结核病项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为86.13万元，执行数为20.08万元，完成预算的23.3%。主要产出和效果：一是按期完成自治区结核病十三五规定的工作目标。发现的问题及原因：一是经费年底到账，资金使用率低；下一步改进措施：一是做好经费使用计划；二是加快资金报账速度。有关项目自评情况项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			结核病防治项目
预算单位			高新区（新市区）疾控中心
预算执行情况（万元）	预算数：		86.13	执行数：	20.08
	其中：财政拨款		86.13	其中：财政拨款	20.08
	其他资金			其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕新疆社会长治久安总目标，全面推进结核病防治与健康扶贫攻坚行动，积极实施结核病“普查普治、应治应尽、集中收治”工作，进一步降低结核病的发病水平。目标1:2018年结合全民体检15岁以上人群结核病筛查率、疑似肺结核和菌阴肺结核专家小组诊断率95%以上；目标2：活动性肺结核患者治疗成功率保持在90%以上；目标3：结核病管理信息系统的登记人数与传染病报告人数的符合率达95%。			目标1:2018年结合全民体检15岁以上人群结核病筛查率、疑似肺结核和菌阴肺结核专家小组诊断率为100%；目标2：活动性肺结核患者治疗成功率保持在100%；目标3：结核病管理信息系统的登记人数与传染病报告人数的符合率达95%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：2018年结核病全民健康体检15岁以上人群结核病筛查率；	95%	2018年结核病全民健康体检15岁以上人群结核病筛查了350147人，发现疑似肺结核患者277人，确诊并纳入管理23人，筛查率为96.86%
			指标2：结核病管理信息系统的登记人数与传染病报告人数的符合率；	95%	结核病管理信息系统的登记人数与传染病报告人数的符合率为95%
			指标3：传染期肺结核患者集中隔离治疗政策覆盖率；	95%	传染期肺结核患者集中隔离治疗政策覆盖率为100%
			指标4：肺结核患者门诊就医检测费用实际报销、住院费用实际报销、耐多药肺结核患者治疗费用纳入大病统筹和大病医疗救助覆盖率。	肺结核患者门诊就医检测费用实际报销100%、住院费用实际报销90%、耐多药肺结核患者治疗费用纳入大病统筹和大病医疗救助覆盖率达100%。	肺结核患者门诊就医检测费用实际报销100%、住院费用实际报销90%、耐多药肺结核患者治疗费用纳入大病统筹和大病医疗救助覆盖率为100%。
		质量指标	指标1：DOTS策略覆盖率	100%	DOST策略覆盖率为100%
			指标2：总体到位率	95%	总体到位率为97.76%
			指标3：疑似肺结核和菌阴肺结核专家小组诊断率	95%	疑似肺结核和菌阴肺结核专家小组诊断率为100%
			指标4：肺结核患者病原学阳性率	40%	肺结核患者病原学阳性率为41.73%
			指标5：耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	95%	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为100%
			指标6：肺结核患者治疗成功率	90%	肺结核患者治疗成功率为95.44%
			指标7：基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	90%	基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为100%
			指标8：基层医疗卫生机构肺结核患者规范服药率	100%	基层医疗卫生机构肺结核患者规范服药率为100%
			指标9：辖区“集中服药+营养早餐”防治模式覆盖率	90%	辖区“集中服药+营养早餐”防治模式覆盖率为98.19%
		时效指标	指标1：018年结核病全民健康体检15岁以上人群结核病筛查率；	95%	8月份正式启动全民体检结核病筛查工作，截止12月31日，筛查率达96.86%
			指标2：传染期肺结核患者集中隔离治疗率	≧95%	8月初开始启动此项工作，截止12月31日，传染期肺结核患者集中隔离治疗率为100%
			指标3：基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	90%	纳入管理的肺结核患者基层医疗卫生机构规范管理率为100%，至疗程结束
		成本指标	指标1：眼底检查：	325人×10元/次=3250元	276人×10元/次=2760元，
			指标2：免费血常规及血糖检查	325人×16元/次×6次=31200元	276人×16元/次×6次=26496元
			指标3：免费肝肾功检查	325人×120元/次×6次=234000元	276人×120元/次×6次=198720元
	项目效果指标	经济效益指标	指标：
			指标2：
			指标3：
		社会效益指标	指标1：结核病志愿者对结核病防治核心知识宣传人数	4777人	20785人
			指标2：3.24结核病日对结核病的宣传人数	5521人	4777人
			指标3：全民健康检查结核病筛查工作	270894人	350147人
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		可持续影响指标	指标1：居民结核病防治知识知晓率	居民结核病防治知识知晓率≧85%	居民结核病防治知识知晓率100%
			指标2：辖区“集中服药+营养早餐”防治模式覆盖率	辖区“集中服药+营养早餐”防治模式覆盖率90%	辖区“集中服药+营养早餐”防治模式覆盖率98.19%
			指标3：DOTS策略覆盖率	100%	DOST策略覆盖率为100%
		满意度指标	指标1：居民对肺结核患者规范管理满意度	居民对肺结核患者规范管理满意度增加率达50%	居民满意度增加率为80%
	满意度指标		指标2：居民获得感增加率	居民获得感增加率达50%	居民获得感增加率为80%
			指标3：居民对营养早餐补助的满意度	居民对营养早餐补助的满意度增加率为70%	居民对营养早餐补助的满意度增加率为90%

5、慢病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慢病项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为41.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是立和完善慢病防控体系，加强慢病防治队伍建设，规范开展慢病综合监测，干预和评估。。发现的问题及原因：一是经费年底到账，资金使用率低；下一步改进措施：一是做好经费使用计划；二是加快资金报账速度。有关项目自评情况项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			慢病防治项目
预算单位			高新区新市区疾控中心
预算执行情况（万元）	预算数：		41.12	执行数：
	其中：财政拨款		41.12	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	研究和推广适合新疆脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术，建立完善防治工作体系和长效机制，降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。			研究和推广适合新疆脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术，建立完善防治工作体系和长效机制，降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：慢病项目完成率：100%	慢病项目完成率：100%	100%
			指标2：65岁以上老年人健康管理率：70%	65岁以上老年人健康管理率：70%	44.44%
			指标3：居民健康档案规范化电子建档率：≥75%	居民健康档案规范化电子建档率：≥75%	88.93%
		质量指标	指标1：高血压患者管理率≥40%	高血压患者管理率≥40%	26.98%
			指标2:糖尿病患者管理率≥43%	糖尿病患者管理率≥43%	31.45%
			指标3:35岁以上高血压患者管理率≥40%	35岁以上高血压患者管理率≥40%	26.98%
			指标4:35岁以上糖尿病患者管理率≥43%	35岁以上糖尿病患者管理率≥43%	31.45%
		时效指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档率：≥75%	居民健康档案规范化电子建档率：≥75%	当年完成88.93%
			指标2：高血压患者管理率≥40%	高血压患者管理率≥40%	当年完成26.98%
			指标3:糖尿病患者管理率≥43%	糖尿病患者管理率≥43%	当年完成 31.45%
		成本指标	指标1：培训	培训	30元/每人/每天
			指标2:督导	督导	30元/每人/每天
			指标3:考核	考核	30元/每人/每天
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		社会效益指标	指标1：慢病讲座，提高群众对慢病的认识	慢病讲座，提高群众对慢病的认识	70%
			指标2：慢病重要宣传日，改变居民不良生活方式	慢病重要宣传日，改变居民不良生活方式	20%
			指标3：通过慢病自我管理，提高自我管理技能	通过慢病自我管理，提高自我管理技能	30%
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			指标3;
		可持续影响指标	指标1：居民健康档案规范化电子建档率：≥75%	居民健康档案规范化电子建档率：≥75%	88.93%
			指标2：高血压患者管理率≥40%	高血压患者管理率≥40%	26.98%
			指标3:糖尿病患者管理率≥43%	糖尿病患者管理率≥43%	31.45%
	满意度指标	满意度指标	指标1：慢病率降低5%，提高生活质量	慢病率降低5%，提高生活质量	慢病率降低1%，提高生活质量
			指标2：通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高5%	通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高5%	通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高2%
			指标3：发放支持性工具，增强居民健康技能满意度提高5%	发放支持性工具，增强居民健康技能满意度提高5%	发放支持性工具，增强居民健康技能满意度提高5%

6、免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为70.3万元，执行数为26.41万元，完成预算的37.6%。主要产出和效果：一是落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率。发现的问题及原因：一是经费年底到账，资金使用率低；下一步改进措施：一是做好经费使用计划；二是加快资金报账速度。有关项目自评情况项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			免疫规划项目经费
预算单位			高新区（新市区）疾病预防控制中心
预算执行情况（万元）	预算数：		70.3	执行数：	26.41
	其中：财政拨款		70.3	其中：财政拨款	26.41
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率。（一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二价脊灰减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到90%以上。（二）在全区组织对适龄儿童开展二价脊灰减毒活疫苗补充免疫和查漏补种活动，适龄儿童补充免疫接种率达到95%以上。（三）适龄儿童开展麻疹风疹联合(麻风)疫苗局部补充免疫或查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。对出现麻疹病例的社区、村组适龄儿童开展麻疹疫苗应急接种。（四）适龄儿童开展IPV、A群流脑疫苗查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。（五）完成脊灰、麻疹、乙肝、疫苗可预防性疾病和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作任务，各项监测指标均达到全国监测方案要求。（六）产房信息平台建档率达到100%。			（一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二价脊灰减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到90%以上。（二）在全区组织对适龄儿童开展二价脊灰减毒活疫苗补充免疫和查漏补种活动，适龄儿童补充免疫接种率达到95%以上。（三）适龄儿童开展麻疹风疹联合(麻风)疫苗局部补充免疫或查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。对出现麻疹病例的社区、村组适龄儿童开展麻疹疫苗应急接种。（四）适龄儿童开展IPV、A群流脑疫苗查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。（五）完成脊灰、麻疹、乙肝、疫苗可预防性疾病和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作任务，各项监测指标均达到全国监测方案要求。（六）产房信息平台建档率达到100%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	辖区助产机构新生儿预防接种证机打率	辖区助产机构新生儿预防接种证机打率达到100%	达到100%
			活产新生儿信息平台建档率	活产新生儿信息平台建档率达到100%	达到100%
			新生儿个案信息3天内录入率、乙肝疫苗24小时及时率	新生儿个案信息3天内录入率、乙肝疫苗24小时及时率达到100%	达到100%
			微信个案绑定率	微信个案绑定率达到80%以上	达到80%以上
		质量指标	入学、入托儿童预防接种补证率	入学、入托儿童预防接种补证率达100%	达到100%
			入学、入托儿童预防接种补种率	入学、入托儿童预防接种补种率达100%	达到100%
			临时接种占比，失访率<5%	临时接种占比，失访率<5%	5%以下
			“疑似预防接种异常反应”报告乡覆盖率	“疑似预防接种异常反应”报告乡覆盖率达到100%	达到100%
			AEFI个案质量准确率	AEFI个案质量准确率达到100%	达到100%
			0-6岁儿童疫苗接种率（本地）	0-6岁儿童疫苗接种率（本地）达到95%以上	达到95%以上
			0-6岁儿童疫苗接种率（流动）	0-6岁儿童疫苗接种率（流动）达到90%以上	达到90%以上
		时效指标	失访率	失访率5%以下	5%以下
			每年开展两次脊灰疫苗强化免疫工作接种率	每年开展两次脊灰疫苗强化免疫工作接种率达到95%以上	达到95%以上
			个案信息准确，信息完整率	达到85%以上	达到85%以上
			儿童预防接种个案重复率	1%以下	1%以下
			AFP合格便采集率	达到85%以上	达到85%以上
			便标本7天送达率	达到90%以上	达到90%以上
			麻疹报告发病率	低于全区平均水平	低于全区平均水平
			麻疹48小时内完整调查率	达到90％以上	达到90％以上
			血标本采集后3日内送达实验室比例	达到90％以上	达到90％以上
			冷链有专人管理，有冰箱温度记录	查阅相关记录资料	查阅相关记录资料
		成本指标	预防接种单位实施信息化率	预防接种单位实施信息化率达到100%	达到100%
			接种门诊建成数字化门诊率	接种门诊建成数字化门诊率达到70%以上	达到70%以上


	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：

		社会效益指标	每年开展两次脊灰疫苗强化免疫工作接种率	每年开展两次脊灰疫苗强化免疫工作接种率达到95%以上	达到95%以上
			个案信息准确，信息完整率	达到85%以上	达到85%以上
			儿童预防接种个案重复率	1%以下	1%以下
		生态效益指标
			指标2：

		可持续影响指标	活产新生儿信息平台建档率	活产新生儿信息平台建档率达到100%	达到100%
			新生儿个案信息3天内录入率、乙肝疫苗24小时及时率	新生儿个案信息3天内录入率、乙肝疫苗24小时及时率达到100%	达到100%
			微信个案绑定率	微信个案绑定率达到80%以上	达到80%以上

	满意度指标	满意度指标	对辖区所有接种门诊产房一年培训8次以上，对41家接种门诊专业人员每季度开展一次培训、每年开展一次上岗证培训、开展临时性工作培训	对辖区所有接种门诊产房一年培训8次以上，对41家接种门诊专业人员每季度开展一次培训、每年开展一次上岗证培训、开展临时性工作培训，培训率达到90%	对辖区所有接种门诊产房一年培训8次以上，对41家接种门诊专业人员每季度开展一次培训、每年开展一次上岗证培训、开展临时性工作培训，培训率达到100%
			对辖区所有接种门诊产房督导4次	对辖区所有接种门诊产房督导4次，次数达到95%	对辖区所有接种门诊产房督导4次，次数达到100%
			个案造假、接种记录造假、信息泄漏预期达到零容忍	个案造假、接种记录造假、信息泄漏预期达到零容忍	个案造假、接种记录造假、信息泄漏达到零容忍

7、中医药项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是中医药健康文化知识普及率显著提高，公民中医药健康文化素养水平逐步提升。发现的问题及原因：一是项目已关账，属于未使用完资金；下一步改进措施：一是做好关账后相关工作。有关项目自评情况项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

中医药项目

预算单位

高新区（新市区）疾病预防控制中心

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

0.13

执行数：

其中：财政拨款

0.13

其中：财政拨款

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

掌握居民健康素养水平和变化趋势，了解中医药健康文化知识普及工作情况及中国公民中医药健康文化素养水平，为制定中医药健康文化知识普及相关政策提供科学依据。

中医药健康文化知识普及率显著提高，公民中医药健康文化素养水平逐步提升。中医药经费共拨付4万元整，共支付3.87万元，项目已结束。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

抽中街道（乡镇）辖区内的居委会（村）

6个

每个调查点调查问卷份数

45份/社区

6个社区完成270份

调查对象年龄范围

15-69岁

质量指标

对调查人员进行集中培训

3次

3次65人次3000元

每个调查点对抽中的居委会进行绘图列表

6个监测点

6个社区

质控问卷是否有效

45份/社区

270份

时效指标

对调查人员进行集中培训

按季度完成

已完成

入户调查问卷

按实施进度

已完成

数据处理分析、质量控制

按实施进度

已完成

成本指标

调查对象的补助

60元/人

1万元

调查人员劳务费

25元/份*40份*6个社区

6000元

交通费

25元/天*25天*6个社区*4人

1.5万元

工作用品费

25元/份*40份*6个社区

6000元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

中医药健康文化普及率

≥90％

逐步提高，达到目标≥90％

中医药健康文化知识阅读率

≥80％

逐步提高，达到目标≥80％

中医药健康文化知识信任率

≥80％

逐步提高，达到目标≥80％

中医药健康文化行动率

≥50％

逐步提高，达到目标≥50％

生态效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

可持续影响
指标

中医药健康文化知识阅读率

≥80％

达到80％

中医药健康文化知识信任率

≥80％

达到80％

中医药健康文化行动率

≥50％

达到80％

满意度
指标

满意度指标

居民对中医药服务质量满意率

≥80％

逐步提高，≥80％

居民对中医药养生保健服务满意度

≥80％

逐步提高，达到目标≥80％

调查对象参与率

100％

达到100％

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制支出。210（类）04（款)09（项）：指重大公共卫生专项支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件【2018年度高新区（新市区）疾控中心决算公开报表.xls】已下载次

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2018年度高新区（新市区）疾控中心部门决算公开说明

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