乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 高新区（新市区）疾控中心概况

一、 主要职能

调查、分析和研究传染病、地方病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律、开展流行病学监测和实验室检测、实施疾病预防控制工作规划和方案、预防控制相关疾病的发生与流行。开展突发公共卫生事件、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识、进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核。

二、2015年重点工作任务介绍

（一）传染病防控工作

法定传染病网络审核工作，监测工作：艾滋病、结核病、腹泻监测、手足口病监测、AFP、麻疹、风疹、乙肝、新生儿破伤风、白喉、百日咳监测。

疫情处理工作：2015年1月至今，处理各类聚集、散发疫情近90起，其中现场处置疫情近25起。从疫情控制情况来看，处置工作基本都达到了很好的效果。

传染病漏报调查工作：完成了2015年传染病漏报调查工作，对辖区30家传染病网络直报医疗机构进行了调查，共调查352例，漏报3例，漏报率0.85%，达到了国家要求的﹤2%。

地方病工作：（1）开展了2015年碘缺乏病健康促进项目工作 （2）在全区范围内开展碘缺乏病宣传周活动。以上工作共拨付了项目经费252.42万元，支出为109.62万元，占43.4%。

（二）健康教育及慢病工作

1、以创建国家卫生城市为契机，夯实健康教育工作。2、完成了2015年公共卫生全民健康生活方式创建活动的项目工作。3、开展了城市癌症早诊早治项目工作。4、开展高血压患者自我管理活动工作。把健康教育干预工作落到实处。此项工作共拨付了项目经费5万元，支出0.5万元，占10%。

（三）计划免疫工作

1、脊髓灰质炎补充免疫工作：2015年3月和4月分别开展了两轮脊髓灰质炎强化免疫工作。2、麻疹防控三级响应工作。3、疫苗和冷链管理工作。4、免疫规划接种率考核。5、查验接种证工作。此项工作共拨付了项目经费16.7万元，支出3.3万元，占19.7%。

（四）体检工作

1、2015年，完成艾滋病初筛VCT 287人份，梅毒278人份；大筛查HIV检测426人份，丙肝检测426人份，梅毒检测426人份；处置医疗垃圾243.2公斤。2、2015年，完成了17244人的健康体检工作，发放了15659人的健康证。

二、基本情况

（一）高新区（新市区）疾控中心单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

人员编制53人，其中：事业编制53人，年末在职在编实有人员51人。 实有车辆编制5辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入1439.14万元。财政拨款1436.69万元、其他收入2.45万元。2015年实际支出为1046.38万元，其中：基本支出932.96万元，项目支出113.42万元。

二、支出决算情况说明

决算支出主要内容：总支出1046.38万元，包括：工资福利支出605.79万元，商品和服务支出371.89万元，对个人和家庭的补助支出66.20万元。其他资本性支出2.5万元。

三、结转结余情况

我疾控中心截止2015年12月31日共计结转结余资金589.2万元。其中359.32万元为项目滚存结余，项目未完成，再延续使用。其余229.88万元为基本结余，用于2016年支付2015年绩效工资和未支付疫苗购置费。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年高新区（新市区）疾控中心“三公”经费预算安排总额为0元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费未预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费未预算安排支出。2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，无增减变动。