新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.负责机关办公用房的管理、水电管理、房改、维修、等工作政策和区政府的部署，结合本中心实际，研究拟定机关事务工作的规定和方法，并组织实施，统一后勤队伍的思想和行动。
2、负责机关办公用房的管理、水电管理、房改、维修、等工作。
3、负责车队车辆的经费的预算和管理。
4、做好办公楼内部安全保卫消防工作；协助有关部门搞好机关的精神文明、爱国卫生、计划生育证明、健康教育等社会事务工作。
5、负责机关、事业单位的报刊、信件、文件的收发工作。
6、负责管理机关食堂管理。
7、负责政府采购的工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位2019年度，实有人数124人，其中：在职人员124人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入15,126.29万元，与上年相比，增加10,279.82万元，增长212.11%，主要原因是：固定资产转移税，支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加共计9650.8万元；本年支出15,190.04万元，与上年相比，增加9,842.25万元，增长184.04%，主要原因是：固定资产转移税，支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加共计9650.85。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入15,126.29万元，其中：财政拨款收入15,123.29万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出15,190.04万元，其中，基本支出13,390.15万元，占88.15%；项目支出1,799.89万元,占11.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入15,123.29万元，与上年相比，增加10,280.86万元，增长212.31%，主要原因是：固定资产转移税，支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加增加。财政拨款支出15,187.04万元，与上年相比，增加9,840.15万元，增长184.04%，主要原因是：固定资产转移税，支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,113.72万元,决算数15,123.29万元，预决算差异率147.37%，主要原因是：追加支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加共计9650.85万元。财政拨款支出年初预算数6,113.72万元，决算数15,187.04万元，预决算差异率148.41%，主要原因是：追加支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加共计9650.85万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出15187.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010303机关服务1796.56万元；
2010350事业运行12911.38万元；
2049901其他公共安全支出291.88万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费161.43万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.64万元；2299901其他支出3.33万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,387.15万元，其中：人员经费2,324.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11,062.25万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数345.91万元，比上年减少155.67万元，降低31.04%，主要原因是：车辆加油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费345.91万元，占100%，比上年减少155.67万元，降低31.04%，主要原因是：车辆加油费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费345.91万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费345.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于全区机关车辆保险，维护，上牌等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量37辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数522.6万元，决算数345.91万元，预决算差异率-33.81%，主要原因是：车辆加油费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项安排；公务用车运行维护费支出预算数522.6万元，决算数345.91万元，预决算差异率-33.81%，主要原因是：车辆加油费减少；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项安排。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位日常公用经费支出11,062.25万元，比上年增加8,238.13万元，增长291.71%。主要原因是：支付固定资产转让增值税、印花税、城建税及附加共计96508552.2元。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额87.88万元，其中：政府采购货物支出87.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额87.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋57,726.69平方米，价值7,232.53万元。共有车辆37辆，价值805.63万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车22辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：区公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1829.22万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：一是加强培训，尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。
二工办事处办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的服务辖区群众。
房改分房资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的服务辖区群众，干部职工的权益得到保障。
访惠聚人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为13万元，执行数为11.8万元，完成预算的91%。主要产出和效果：更好的服务辖区群众。
机关人员伙食费及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为574.17万元，执行数为574.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全区干部职工就餐问题。
聘用驾驶员工资五金及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为162.25万元，执行数为162.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障聘用驾驶员工资、五金及补助按时发放。
食堂外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为398万元，执行数为368.87万元，完成预算的93%。主要产出和效果：更好的服务辖区群众。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为595万元，执行数为595万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的服务辖区群众。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
二工办事处办公楼维修 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
| 1、修缮房顶漏水 |
1、房顶防水修缮完成 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
修缮房间数量 |
=30间 |
30间 |
10 |
10 |
||||||||||
| 办事处个数 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
=80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升工作环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
房改分房资料费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
| 1、分房有序进行 |
1、分房有序进行 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
房屋数量 |
=4847户 |
4847户 |
10 |
10 |
||||||||||
| 工作人员数量 |
=2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 质量指标 |
验收分房合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
=8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障干部住房权益 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决全区人员住房问题 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
聘用驾驶员工资五金及补助 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
162.25 |
162.25 |
162.25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
162.25 |
162.25 |
162.25 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 1、按时发放聘用驾驶员工资、五金及补助 |
1、按时发放聘用驾驶员工资、五金及补助 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=29人 |
29人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 差费天数 |
=30天/月 |
30天/月 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
=162.25万元 |
162.25万元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障驾驶员工资福利按时发放 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足各单位用车需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
食堂外包服务费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
398.00 |
398.00 |
368.67 |
10 |
92.63% |
9.30 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
398.00 |
398.00 |
368.67 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 1、每日监管浪费率 |
1、浪费率降低 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
就餐人员数量 |
=1350人 |
1350人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 外包公司个数 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
≤398万元 |
368.67万元 |
10 |
9 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障全区人员就餐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足公职人员用餐需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98.30 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
物业管理费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
|||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
595.00 |
595.00 |
595.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
595.00 |
595.00 |
595.00 |
|||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||
| 1、保洁、保安服务费按时到位 |
1、保洁、保安服务费按时到位 |
|||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
办公地点数量 |
=3个 |
3个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
| 外包公司个数 |
=3个 |
3个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
=595万元 |
595万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障机关保卫、保洁的工资收入 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续保障全区机关办公场所供水供电 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||
| 工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
人员补助 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
13.00 |
13.00 |
11.80 |
10 |
90.77% |
9.10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
13.00 |
13.00 |
11.80 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 1、访惠聚按月支付 |
1、访惠聚补助按月支付达成 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=6人 |
6人 |
10 |
10 |
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| 社区个数 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
项目总开支 |
≤13万元 |
11.8万元 |
10 |
9 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
保障访惠聚人员补助按时发放 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
持续满足访惠聚人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
98.10 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
机关人员伙食费及运行 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
实施单位 |
高新区（新市区）机关事务管理中心 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
574.17 |
574.17 |
574.17 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
574.17 |
574.17 |
574.17 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 1、保障全区职工就餐问题 |
1、就餐得到保障 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
饭菜数量 |
=6道/顿 |
6道/顿 |
10 |
10 |
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| 食堂开餐次数 |
=3次/天 |
3次/天 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
项目总开支 |
≤594.2万元 |
594.2万元 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
保障全区职工就餐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
持续保障全区职工就餐问题 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
100.00 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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