乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余698.47万元。与上年相比，减少505.36万元，降低41.98%。

其中财政拨款结转结余698.46万元。与上年相比，减少504.47万元，降低41.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算501.58万元，比上年减少44.72万元，降低8.18%，减少原因是公务用车数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出501.58万元，占100%，比上年减少44.72万元，降低8.18%，减少原因是公务用车数量减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费501.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费501.58万元。主要用于车辆维修、油料、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为37辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数522.06万元，决算数501.58万元，预决算差异率3.9%，差异主要原因：公务用车数量运行较少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数522.06万元，决算数501.58万元，预决算差异率3.9%，差异主要原因：公务用车数量运行较少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）机关事务管理中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一样，本单位无此项支出安排。

高新区（新市区）机关事务管理中心单位（事业单位）日常公用经费2824.12万元，比上年增加462.17万元，增长19.57%。主要原因是：经费支出增加：。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额122.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出72万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆37辆，价值805.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车30辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。我单位主要机关人员伙食费、食堂运行、聘用人员工资、物业管理及维护项目。

机关人员伙食费、食堂运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关人员伙食费、食堂运行费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6922600万元，执行数为6538837.3万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是保证就餐人员按时就餐；二是保障饭菜质量。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资项目绩效自评得分为67.66分。项目全年预算数为2590000万元，执行数为1752451.78万元，完成预算的68%。主要产出和效果：一是按时发放工资、奖金；二是按时发放社保。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

物业管理及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理及维护项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为18450000万元，执行数为6921899.34万元，完成预算的38%。主要产出和效果：一是居住环境良好；二是办公场所环境良好。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

访惠聚队员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚队员补助项目绩效自评得分为73.33分。项目全年预算数为117000万元，执行数为85800万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是访惠聚补助按时发放；二是慰问访惠聚。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）：指行政事业单位离退休。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容;无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》