乌鲁木齐国家高新区（新市区）

 

 

乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心

 

2020年度部门决算公开说明

 

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心以培养青少年的兴趣爱好，促进青少年个性特长发展为目的，旨在成为青少年素养、开发潜能、彰显个性、放飞梦想的成长乐园为宗旨，负责组织开展青少年校外教育活动及辖区青少年校外活动场所日常管理工作。坚持构建立体多元、交织互补、有效运行的教科研共同体发展模式、坚持推进立足发展学生核心素养的教育方式变革和课堂教学变革，大力推进国家通用语言文字教学，使师资队伍和教育教学质量得以逐步提升。1、立体多元、交织互补、有效运行的教科研共同体发展模式已初步构建。2、具有自主发展意识、个人品牌意识，理论水平高、实践能力强的骨干教师队伍得以壮大。3、深入推进体艺卫、科技红会工作，促进学生全面发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心2020年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心部门决算包括：乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：教务处、总务处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入133.78万元，与上年相比，减少137.76万元，降低50.73%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。本年支出156.86万元，与上年相比，减少138.44万元，降低46.88%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入133.78万元，其中：财政拨款收入77.62万元，占58.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入56.16万元，占41.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出156.86万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出156.86万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入77.62万元，与上年相比，减少158.88万元，降低67.18%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出77.22万元，与上年相比，减少161.87万元，降低67.70%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数205.00万元，决算数77.62万元，预决算差异率-62.14%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数205.00万元，决算数77.22万元，预决算差异率-62.33%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款支出77.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出77.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

 人员经费0.00万元，包括：无。

公用经费0.00万元，包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心单位日常公用经费 0.00万元，比上年减少58.04万元，降低100.00%，主要原因是本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金156.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成；二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，持续满足保安人员、值班人员需求。发现的问题及原因：一是绩效项目实施方案编制有待进一步细化；二是项目档案资料归集及保管有待进一步完善。下一步改进措施:一是完善细化项目实施的方案，加强项目过程控制；二是项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（   2020 年度）
项目名称				活动中心聘用人员工资及社保费
主管部门																				实施单位						乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心
项目资金												年初预算数				全年预算数				全年执行数						分值						执行率				得分
（万元）				年度资金总额								35.00				25.49				25.49						10						100.00%				10
				其中：当年财政拨款								35.00				24.67				24.67						—						—				—
				上年结转资金								0.00				0.82				0.82						—						—				—
				其他资金								0.00				0.00				0.00						—						—				—
年度总体目标		预期目标																		实际完成情况
		用于支付活动中心聘用人员的工资及社保支出																		已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放人数(跟踪目标值：=8人，实际值：8人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤25.49万元，实际值：25.49万元) 活动中心正常开展教育活动(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标		二级指标				三级指标									年度指标值			实际完成值			分值						得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标				资金（补助）发放次数									≥4次			4次			7.14						7.14
								发放人数									=8人			8人			7.14						7.14
				质量指标				资金（补助）到位率									=100%			100%			7.14						7.14
								资金（补助）发放率									=100%			100%			7.14						7.14
				时效指标				资金（补助）按时发放率									=100%			100%			7.14						7.14
								项目完成时限									≤12个月			12个月			7.14						7.14
				成本指标				项目总成本									≤25.49万元			25.49万元			7.16						7.16
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标				活动中心正常开展教育活动									有效			达成			15						15.0
				生态效益指标
				可持续影响指标				项目持续发挥效益年限									≥1年			1年			15						15.0
		满意度指标		服务对象满意度指标				受益对象满意度									≥95%			100%			10						10.0
总分																							100						100
项目支出绩效自评表
（   2020 年度）
项目名称						青少年校外活动中心培训班代课教师工资
主管部门																			实施单位								乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心
项目资金											年初预算数			全年预算数					全年执行数								分值						执行率				得分
（万元）						年度资金总额					150.00			42.18					42.18								10						100.00%				10
						其中：当年财政拨款					150.00			42.18					42.18								—						—				—
						上年结转资金					0.00			0.00					0.00								—						—				—
						其他资金					0.00			0.00					0.00								—						—				—
年度总体目标			预期目标																实际完成情况
			支付各类培训班代课教师工资																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 保质保量完成教育活动(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金发放准确率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 按中心教学进度按时发放(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤42.18万元，实际值：42.18万元) 开展青少年校外教育活动(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
			一级指标			二级指标			三级指标								年度指标值		实际完成值					分值						得分					偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标			数量指标			资金（补助）发放次数								≥4次		4次					7.14						7.14
									补贴单位（企业）个数								≥1个		1个					7.14						7.14
						质量指标			保质保量完成教育活动								=100%		100%					7.14						7.14
									资金发放准确率								=100%		100%					7.14						7.14
						时效指标			按中心教学进度按时发放								=100%		100%					7.14						7.14
									项目完成时限								≤12个月		12个月					7.14						7.14
						成本指标			项目总成本								≤42.18万元		42.18万元					7.16						7.16
			效益指标			经济效益指标
						社会效益指标			开展青少年校外教育活动								有效		达成					15						15.0
						生态效益指标
						可持续影响指标			项目持续发挥效益年限								≥1年		1年					15						15.0
			满意度指标			服务对象满意度指标			受益对象满意度								≥95%		100%					10						10.0
总分																								100						100
项目支出绩效自评表 （   2020 年度）   项目名称 青少年校外活动中心日常公用经费 主管部门 　 实施单位 乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心 项目资金     年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 20.00 9.55 9.55 10 100.00% 10 　 其中：当年财政拨款 20.00 9.55 9.55 — — — 　       上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — — 　   其他资金 0.00 0.00 0.00 — — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 满足活动中心日常办公需要，按时缴费水电等费用 已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤9.55万元，实际值：9.55万元) 活动中心正常开展教学活动为青少年提供校外活动场为青少年提供校外活动场所(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 　 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效指标完成情况 产出指标 数量指标 资金（补助）发放次数 ≥4次 4次 7.14 7.14 　 补贴单位（企业）个数 ≥1个 1个 7.14 7.14 　 质量指标 资金（补助）到位率 =100% 100% 7.14 7.14 　 资金（补助）发放率 =100% 100% 7.14 7.14 　 时效指标 资金（补助）按时发放率 =100% 100% 7.14 7.14 　 项目完成时限 ≤12个月 12个月 7.14 7.14 　 成本指标 项目总成本 ≤9.55万元 9.55万元 7.16 7.16 　 效益指标 经济效益指标 　 　 　 　 　 　 社会效益指标 活动中心正常开展教学活动为青少年提供校外活动场为青少年提供校外活动场所 有效 达成 15 15.0 　 生态效益指标 　 　 　 　 　 　 可持续影响指标 项目持续发挥效益年限 ≥1年 1年 15 15.0 　 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥95% 100% 10 10.0 　 总分 100 100 　           项目支出绩效自评表
（   2020 年度）
项目名称					中央彩票公益金专项资金
主管部门																		实施单位				乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）青少年校外活动中心
项目资金										年初预算数			全年预算数					全年执行数				分值						执行率							得分
（万元）					年度资金总额					79.64			79.64					79.64				10						100.00%							10
					其中：当年财政拨款					0.00			0.00					0.00				—						—							—
					上年结转资金					0.00			0.00					0.00				—						—							—
					其他资金					79.64			79.64					79.64				—						—							—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤79.64万元，实际值：79.64万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标				二级指标		三级指标								年度指标值			实际完成值			分值				得分						偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标				数量指标		资金（补助）发放次数								≥4次			4次			7.14				7.14
							补贴单位（企业）个数								≥1个			1个			7.14				7.14
					质量指标		资金（补助）到位率								=100%			100%			7.14				7.14
							资金（补助）发放率								=100%			100%			7.14				7.14
					时效指标		资金（补助）按时发放率								=100%			100%			7.14				7.14
							项目完成时限								≤12个月			12个月			7.14				7.14
					成本指标		项目总成本								≤79.64万元			79.64万元			7.16				7.16
	效益指标				经济效益指标
					社会效益指标		有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。								有效			达成			15				15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标		项目持续发挥效益年限								≥1年			1年			15				15.0
	满意度指标				服务对象满意度指标		受益对象满意度								≥95%			100%			10				10.0
总分																					100				100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》