新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会2019年度
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会2019年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。
2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好归国华侨联合会所属企事业。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。
6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
7、加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入72.3万元，与上年相比，增加5.46万元，增长8.16%，主要原因是：本年支付帮扶下沉社区清真寺经费；本年支出66.75万元，与上年相比，增加1.23万元，增长1.88%，主要原因是：本年雇员工资计入工资福利支出，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入72.3万元，其中：财政拨款收入72.26万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出66.75万元，其中，基本支出64.8万元，占97.08%；项目支出1.95万元,占2.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入72.26万元，与上年相比，增加7.84万元，增长12.17%，主要原因是：本年雇员工资计入工资福利支出，人员经费增加。财政拨款支出66.75万元，与上年相比，增加1.23万元，增长1.88%，主要原因是：本年雇员工资计入工资福利支出，人员经费增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数87.05万元,决算数72.26万元，预决算差异率-16.99%，主要原因是：项目未按计划进行，部分项目支出未支付。财政拨款支出年初预算数87.05万元，决算数66.75万元，预决算差异率-23.31%，主要原因是：项目未按计划进行，部分项目支出调减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出66.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012599其他港澳台事务支出0.14万元；
2012901行政运行57.35万元；
2012902一般行政管理事务1.95万元；
2049901其他公共安全支出3.7万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出64.8万元，其中：人员经费61.5万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.31万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位机关运行经费支出3.31万元，比上年减少7.47万元，降低69.33%。主要原因是：本年雇员工资计入工资福利支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率明显增强；二是预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变，预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变，预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监察、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制体系不完善；二是绩效理念尚未牢固树立。下一步改进措施：一是以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平；二是以强化评价结果运用为落脚点，不断增强预算绩效管理的约束力。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
帮扶下沉社区清真寺 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
6.00 |
1.54 |
1.54 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
1.54 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 全年帮扶包联下沉社区及清真寺至少一次 |
全年帮扶下沉包联社区党建活动两次 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
帮扶次数 |
≥1次 |
2 |
5 |
5 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
帮扶及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
单次帮扶资金额 |
7700元/次 |
7700元/次 |
10 |
10 |
|||
| 全年帮扶经费 |
15375元 |
15375元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
解决基层资金短缺等困难 |
有所减轻 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续为基层减负 |
持续减负 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
慰问费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
3.00 |
0.41 |
0.41 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
3.00 |
0.41 |
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| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 节日节庆慰问贫困、残疾归侨侨眷，让侨胞感受到党的关怀。 |
全年慰问贫困、残疾归侨侨眷10人，共15次。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
慰问次数 |
≥5 |
15 |
10 |
10 |
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| 人数（人） |
≥5 |
10 |
5 |
5 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
慰问及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||
| 资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
单次慰问标准 |
270元/次 |
270元/次 |
5 |
5 |
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| 全年慰问项目经费 |
4127元 |
4127元 |
5 |
5 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
有效减轻残疾侨眷生活困难减轻家庭经济负担 |
有效 |
达成 |
20 |
10 |
本单位领导未到位，未制定帮扶计划，未能充分利用项目资金开展活动。 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
持续帮助贫困侨眷 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
帮扶侨眷满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 总分 |
100分 |
90 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
联谊会 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
0.60 |
0.60 |
- |
10 |
0% |
5.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
0.60 |
0.60 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 根据本单位领导安排，开展联谊会活动，促进各族归侨侨眷团结互助 |
因本单位领导未到位，2019年度未开展联谊会活动 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
开展联谊会活动次数 |
≥0次 |
0 |
15 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
1 |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
未开展 |
10 |
5 |
未开展联谊会活动 |
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| 成本指标 |
单次联谊会经费 |
≤6000元 |
未开展 |
15 |
10 |
未开展联谊会活动 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
凝聚侨心、侨胞力量 |
有效促进 |
未开展 |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
凝聚侨眷力量、促进各族侨眷团结 |
有效促进 |
未开展 |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
侨眷满意度 |
≥95% |
未开展 |
10 |
10 |
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| 总分 |
100分 |
70 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
全委会、常委会 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
0.40 |
0.40 |
- |
10 |
0% |
5.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
0.40 |
0.40 |
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| 上年结转资金 |
- |
- |
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| 其他资金 |
- |
- |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 根据市侨联以及本单位领导安排，召开侨联委员全委会、常委会。 |
因市侨联未安排，本单位领导未到位，2019年度未召开全委会、常委会。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
召开全委会、常委会次数 |
≥0次 |
0 |
15 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
未召开会议 |
10 |
5 |
未召开会议 |
||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
单次召开会议经费 |
≤4000元 |
未召开会议 |
15 |
10 |
未召开会议 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
未召开会议 |
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| 社会效益指标 |
提高侨联委员整治及思想觉悟 |
有效提高 |
未召开会议 |
15 |
10 |
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| 生态效益指标 |
未召开会议 |
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| 可持续影响指标 |
使侨联委员成为党、政府和侨眷之间的纽带 |
有效促进 |
未召开会议 |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
侨眷满意度 |
≥95% |
未召开会议 |
10 |
10 |
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| 总分 |
100分 |
70 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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