乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）归国华侨联合会部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好归国华侨联合会所属企事业。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）归国华侨联合会部门决算包括：高新区（新市区）归国华侨联合会部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）归国华侨联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）归国华侨联合会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入66.84万元,与上年相比，增加3.41万元，增长5.38%，增减变化主要原因是：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加；支出65.52万元，与上年相比，减少5.9万元，降低8.26%，增减变化主要原因是：办公经费缩减；结余13.37元，与上年相比，增加1.32万元，增长10.95%。增减变化主要原因是：办公经费缩减。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计66.84万元，其中：财政拨款收入64.42万元，占96.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.42万元，占3.62%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数60.77万元，决算数66.84万元，预决算差异率9.99%，差异主要原因：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计65.52万元，其中：基本支出63.02万元，占96.18%；项目支出2.5万元，占3.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数60.77万元，决算数65.52万元，预决算差异率7.82%，差异主要原因：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入64.42万元，与上年相比，增加2.25万元，增长3.62%。增减变化的主要原因是：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。财政拨款支出65.52万元，与上年相比，减少5.26万元，降低7.43%，增减变化的主要原因是：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。其中：基本支出63.02万元，项目支出2.5万元。财政拨款结转结余10.33万元，与上年相比，减少1.10万元，降低9.62%。增减变化的主要原因是：办公经费缩减。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数60.77万元，决算数64.42万元，预决算差异率6。01%，差异主要原因：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。财政拨款支出年初预算数60.77万元，决算数65.52万元，预决算差异率7.82%，差异主要原因：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入64.42万元。与上年相比，增加2.25万元，增长3.61%。增减变化的主要原因是：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。一般公共预算财政拨款支出65.52万元。与上年相比，减少5.26万元，降低7.43%。增减变化的主要原因是：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出55.41元，204公共安全支出5.21万元， 208社会保障和就业支出4.9万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出43.75万元，商品和服务支出13.2万元,对个人和家庭的补助8.49万元，310资本性支出0.08万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数60.77万元，决算数64.42万元，预决算差异率6.01%，差异主要原因：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数60.77万元，决算数65.52万元，预决算差异率7.82%，差异主要原因：雇员增加2人，工资、社保、公积金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，没有此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，没有此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.37万元。与上年相比，增加1.32万元，增长10.95%。

其中财政拨款结转结余10.33万元。与上年相比，减少1.10万元，降低9.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，没有此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，没有此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，没有此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）归国华侨联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）归国华侨联合会年内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）归国华侨联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.78万元，比上年增加7.02万元，增长186.70%，主要原因是：增加了2个雇员的工资、社保、公积金以及津贴补贴的发放。

2018年度高新区（新市区）归国华侨联合会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，没有此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

高新区（新市区）归国华侨联合会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区（新市区）归国华侨联合会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.77万元，执行数为65.52万元，完成预算的107.82%。主要产出和效果：做好侨联各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好侨联各项工作。

高新区（新市区）项目绩效自评表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）归国华侨联合会

项目名称	慰问帮扶社区、清真寺、贫困归侨着	项目属性		新增项目□ 延续项目√
主管部门	高新区（新市区）归国华侨联合会	项目实施单位		高新区（新市区）归国华侨联合会
项目起止时间	2018年1月20日-12月20日	项目负责人		苏红梅		联系电话	3815051
项目资金（万元）	资金总额：60万元
	财政拨款：4万元
	自有资金：无
	经营性收入：无
	其他收入：无
	其他：无
单位职能阐述	慰问帮扶社区、清真寺开展活动、贫困归侨着
项目概况	慰问帮扶社区、清真寺、贫困归侨着
项目立项情况	项目立项的依据		区委有关文件精神
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		区委要求
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	慰问帮扶社区、清真寺、贫困归侨着		2018年1月		2018年12月

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）25（款）01（项）：指行政运行。201（类）25（款）02（项）：指一般行政管理事务。204（类）（款）01（项）：指其它公共安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》