乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好归国华侨联合会所属企事业。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的0个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位编制人数2人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制2人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位实有在职人数3人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员3人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入63.43万元，与上年相比，减少5.4万元，降低7.85%，增减变化主要原因是常委会、全委会专项经费的减少，访惠聚经费减少；支出71.42万元，与上年相比，增加18.48万元，增长34.9%，增减变化主要原因是慰问社区贫困户、归侨侨眷及帮扶社区开展的各项活动；结余12.05万元，与上年相比，减少7.99万元，降低39.88%，增减变化主要原因是慰问社区贫困户、归侨侨眷及帮扶社区开展的各项活动。

与预算相比情况：2017年度预算收入59.82万元，本年收入与预算相比，增加3.61万元，增长6.04%；预算支出59.82万元，本年支出与预算相比，增加11.6万元，增长19.4%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计63.43万元，其中：财政拨款收入62.17万元，占98.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.26万元，占1.99%。增减变化主要原因是常委会、全委会专项经费的减少，访惠聚经费减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入59.82万元，本年收入与预算相比，增加3.61万元，增长6.04%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计71.42万元，其中，基本支出68.92万元，占96.5%；项目支出2.5万元,占3.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是慰问社区贫困户和归侨侨眷、帮扶社区开展联谊活动。

与预算相比情况：预算支出59.82万元，本年支出与预算相比，增加11.6万元，增长19.4%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入62.17万元，与上年相比，减少6.66万元，降低9.68%，增减变化主要原因是常委会、全委会专项经费的减少，访惠聚经费减少。财政拨款支出70.78万元，与上年相比，增加17.83万元，增长33.68%。其中：基本支出68.92万元，项目支出1.86万元。增减变化主要原因是慰问社区贫困户和归侨侨眷、帮扶社区开展联谊活动。财政拨款结转结余11.43万元，与上年相比，减少8.61万元，降低42.96%，增减变化主要原因是慰问社区贫困户、归侨侨眷及帮扶社区开展的各项活动。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入59.82万元,本年收入与预算相比，增加2.35万元，增长3.93%；预算财政拨款支出59.82万元，本年支出与预算相比，增加10.96万元，增长18.33%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出70.78万元，与上年相比，增加17.83万元，增长33.68%。增减变化主要原因是慰问社区贫困户和归侨侨眷、帮扶社区开展联谊活动。其中：按功能分类科目，2012501行政运行支出40.15万元，2012502一般行政管理事务支出1.86万元，2012506华侨事务支出1.5万元，2012599其他港澳台侨事务支出支出4.22万元，2049901其他公共安全支出支出6.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.13万元。按经济分类科目，工资福利支出48.08万元，商品和服务支出4.31万元,对个人和家庭的补助18.25万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.15万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出59.82万元，本年支出与预算相比，增加10.96万元，增长18.33%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.05万元。与上年相比，减少7.99万元，降低39.88%。

其中财政拨款结转结余11.43万元。与上年相比，减少8.61万元，降低42.96%,减少原因是帮扶社区及清真寺。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位机关运行经费支出3.76万元，比上年减少1.65万元，降低30.57%。主要原因是日常公用经费减少，减少原因是节约减少购买电脑，打印机的购置费用。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计16.89万元，其中：流动资产12.07万元，固定资产4.82万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4.82万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类25款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类25款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类25款06项华侨事务：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。201类25款99项其他港澳台侨事务支出：指反映除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》