乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法 规及管理条例。

2、负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿 化带的绿化。

3、负责辖区园林绿地管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的 保护及自建的公园绿化。

4、负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置活动，组织协 调各项目部做好城市绿化工作。

5、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位2019年度，实有人数53人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,681.36万元，与上年相比，减少563.41万元，降低25.1%，主要原因是水电费经费比去年减少,减少花杯摆放项目；本年支出1,674.42万元，与上年相比，减少577.99万元，降低25.66%，主要原因是水电费经费比去年减少,减少花杯摆放项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,681.36万元，其中：财政拨款收入1,681.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,674.42万元，其中，基本支出1,138.71万元，占68.01%；项目支出535.71万元,占31.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,681.36万元，与上年相比，减少563.41万元，降低25.1%，主要原因是水电费经费比去年减少，减少花杯摆放项目。财政拨款支出1,674.42万元，与上年相比，减少577.99万元，降低25.66%，主要原因是水电费经费比去年减少，减少花杯摆放项目。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,819.53万元,决算数1,681.36万元，预决算差异率-7.59%，主要原因是水电费经费比去年减少。财政拨款支出年初预算数1,819.53万元，决算数1,674.42万元，预决算差异率-7.98%，主要原因是水电费经费比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,674.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出135.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.27万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元；

2120501城乡社区环境卫生1461.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.71万元，其中：人员经费1,037.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费101.54万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位日常公用经费支出101.54万元，比上年增加19.76万元，增长24.16%。主要原因是绿化面积增加,相应经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋3,719平方米，价值185.5万元。车辆16辆，价值257.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位正常公务用车及绿化浇灌水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金615万元。全年执行数535.71万元，执行率为87.1%，园林队为使部门预算绩效工作更加完善，努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，单位结合实际情况，在支出过程中进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高单位的办事效率。

预算绩效管理取得的成效：一是确保辖区公园、绿地、主次干道、巷道绿化用水的浇灌；二是保证辖区绿化用水的时效性。发现的问题及原因：一是增加我区绿化覆盖率；二是美化环境提高人居环境。下一步改进措施：一是进一步改善了全区园林绿化质量，改善了人居环境，提升城市形象。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	绿化水费、电费
主管部门	高新区（新市区）园林管理局			实施单位	高新区（新市区）园林队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		220.00	365.37	365.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		220.00	365.37	365.37
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	目标1：全力保障单位正常运转 目标2：做好辖区绿化养护任务，确保路段、节点的绿化标准化管养。				主要用于管辖区域内绿化养护支付的水、电费，确保绿化养护的正常使用
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	确保水表正常使用数量	80块	100%	10	10
		质量指标	按时缴纳水电费，保证公共绿地绿化水的正常供应	100%	100%	10	10
			资金发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	绿化水电费、机械维修等经费	≤220万元	100%	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	使居住环境更加整洁、优美、有序	明显提高	达成	10	9
		生态效益指标	有效提高全区绿化环境生态效益，净化空气、降低噪声	有效	达成	10	9
		可持续影响指标	项目发挥效益持期限	≥1年	1年	10	10
	满意度 指标	满意度指标	保证公共绿地景观完整性，市民满意率	≥95%	95%	5	5
			绿化满意率	≥95%	95%	5	5
	总分					100	98

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	季节性临时工工资
主管部门	高新区（新市区）园林管理局			实施单位	高新区（新市区）园林队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		380.00	164.72	164.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		380.00	164.72	164.72
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	目标1：全力保障单位正常运转 目标2：做好辖区绿化养护任务，确保路段、节点的绿化标准化管养。				及时、准确发放季节性临时工工资，保证绿化管养落实到位
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	季节性临时工人员数量	160人	90人	10	10
		质量指标	聘用90人工资足额发放到位	100%	100%	10	10
			资金发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	绿化管养工作完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	财政拨付经费	164.72万元	164.72万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	使居住环境更加整洁、优美、有序	明显提高	达成	10	10
		生态效益指标	有效提高全区绿化环境生态效益，净化空气、降低噪声	有效	达成	10	10
		可持续影响指标	项目发挥效益持期限	≥1年	1年	10	10
	满意度 指标	满意度指标	保证公共绿地景观完整性，市民满意率	≥95%	95%	5	5
			绿化满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	100

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	伙食补助费
主管部门	高新区（新市区）园林管理局			实施单位	高新区（新市区）园林队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.00	5.62	5.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.00	5.62	5.62
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	提高职工的饭菜质量，为职工提供良好的后勤保障服务，确保绿化管养落实到位				提高职工的饭菜质量，为职工提供良好的后勤保障服务，确保绿化管养落实到位
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	就餐人数	70人	70人	10	10
		质量指标	资金到位率	≥96%	100%	10	10
			就餐人员饭菜质量	≥96%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政拨付经费	5.62万元	5.62万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	使居住环境更加整洁、优美、有序	明显提高	达成	10	10
		生态效益指标	有效提高全区绿化环境生态效益，净化空气、降低噪声	有效	达成	10	10
		可持续影响指标	提高饭菜质量，为职工办实事期限	≥1年	1年	10	10
	满意度 指标	满意度指标	职工就餐满意率	≥95%	95%	5	5
			饭菜质量合格率	≥95%	95%	5	5
	总分					100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》