乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）园林队部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法 规及管理条例。

2、负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿 化带的绿化。

3、负责辖区园林绿地管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的 保护及自建的公园绿化。

4、负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置活动，组织协 调各项目部做好城市绿化工作。

5、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）园林队部门决算包括：高新区（新市区）园林队部门本级决算，无所属单位决算。

纳入高新区（新市区）园林队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）园林队

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2244.76万元,与上年相比，增加49.35万元，增长2.25%，增减变化主要原因是：绿化管养面积增大；支出2252.40万元，与上年相比，增加182.97万元，增长8.84%，增减变化主要原因是：绿化管养面积增大；结余66.18万元，与上年相比，减少84.43万元，降低56.06%。增减变化主要原因是：上缴上年社保结转金额。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2244.76万元，其中：财政拨款收入2244.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2528.47万元，决算数2244.76万元，预决算差异率-11.22%，差异主要原因：绿化管养面积增大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2252.40万元，其中：基本支出1181.14万元，占52.44%；项目支出1071.25万元，占47.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2528.47万元，决算数2252.40万元，预决算差异率-10.92%，差异主要原因：退休人员增加，退休人员费用由社保支付，支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2244.76万元，与上年相比，增加49.35万元，增长2.25%。增减变化的主要原因是：绿化管养面积增大。财政拨款支出2252.40万元，与上年相比，增加182.97万元，增长8.84%，增减变化的主要原因是：绿化管养面积增大导致项目经费支出增加。其中：基本支出1181.14万元，项目支出1071.25万元。财政拨款结转结余66.18万元，与上年相比，减少84.43万元，降低56.06%。增减变化的主要原因是：上缴上年社保结转金额。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2528.47万元，决算数2244.76万元，预决算差异率-11.22%，差异主要原因：退休人员增加，退休人员费用由社保支付，支出减少。财政拨款支出年初预算数2528.47万元，决算数2252.40万元，预决算差异率-10.92%，差异主要原因：退休人员增加，退休人员费用由社保支付，支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2244.76万元。与上年相比，增加49.35万元，增长2.25%。增减变化的主要原因是：绿化管养面积增大。一般公共预算财政拨款支出2252.40万元。与上年相比，增加182.97万元，增长8.84%。增减变化的主要原因是：绿化管养面积增大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出136.83万元，208社会保障和就业支出107.61万元，212城乡社区环境卫生支出2007.97万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出904.83万元，商品和服务支出830.78万元，个人和家庭的补助支出194.54万元，资本性支出322.25万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2528.47万元，决算数2244.76万元，预决算差异率-11.22%，差异主要原因：退休人员增加，退休人员费用由社保支付，支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2528.47万元，决算数2252.40万元，预决算差异率-10.92%，差异主要原因：退休人员增加，退休人员费用由社保支付，支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余66.18万元。与上年相比，减少84.43万元，降低56.06%。

其中财政拨款结转结余66.18万元。与上年相比，减少84.43万元，降低56.06%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）园林队单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）园林队单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位属于事业单位。

2018年度高新区（新市区）园林队单位（事业单位）日常公用经费81.78万元，比上年减少64.14万元，降低43.96%，主要原因是：压缩经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆16辆，价值257.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位正常公务用车及绿化浇灌水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、绿化水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化水费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为440万元，执行数为377.2万元，完成预算的85.72%。主要产出和效果：一是确保辖区公园、绿地、主次干道、巷道绿化用水的浇灌；二是保证辖区绿化用水的时效性。发现的问题及原因：一是增加我区绿化覆盖率。二是美化环境提高人居环境。下一步改进措施：进一步改善了全区园林绿化质量，改善了人居环境，提升城市形象。

2、绿化耗材机械租赁及油料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化耗材机械租赁及油料费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为147万元，执行数为114.7万元，完成预算的78.02%。主要产出和效果：一是确保辖区公园、绿地、主次干道、巷道绿化常态化管理；二是确保材料、机械设备及车辆油料的正常运行。发现的问题及原因：一是增加我区绿化覆盖率。二是美化环境提高人居环境，提高机械设备使用率。下一步改进措施：进一步改善了全区园林绿化质量，改善了人居环境，提升城市形象。

3、食堂伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂伙食费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11万元，执行数为5.71万元，完成预算的51.9%。主要产出和效果：一是确保食堂的正常运行；二是提高就餐人员伙食质量。发现的问题及原因：一是改善职工就餐伙食的质量。下一步改进措施：一是加大职工就餐伙食的质量。

4、季节性临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，季节性临时工工资项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为378万元，执行数为245.22万元，完成预算的64.87%。主要产出和效果：确保辖区公园、绿地、主次干道、巷道绿化养护正常运行；二是有效改善城市绿化环境，提升城市品质，满足市民对绿化环境的需求。发现的问题及原因：一是增加我区绿化覆盖率；二是美化环境、提高城市形象。下一步改进措施：进一步改善了全区园林绿化质量，改善了人居环境，提升城市形象。

5、绿化电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化电费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为6.18万元，完成预算的10.3%。主要产出和效果：确保辖区公园、绿地、主次干道、巷道绿化养护正常运行；二是有效改善城市绿化环境，提升城市品质，满足市民对绿化环境的需求。发现的问题及原因：一是增加我区绿化覆盖率；二是美化环境、提高城市形象。下一步改进措施：进一步改善了全区园林绿化质量，改善了人居环境，提升城市形象。

6、花堆摆放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，花堆摆放经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为197.54万元，执行数为322.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高街区6处花堆景观效益；二是有效改善城市绿化环境，提升城市品质。发现的问题及原因：一是增加我区花堆覆盖率；二是美化环境、提高城市形象。下一步改进措施：进一步改善全区园林绿化质量，改善人居环境，提升城市形象，提高绿色生态造型。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				绿化水费
预算单位			高新区（新市区）园林队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			440万元		执行数：	377.2万元
	其中：财政拨款			440万元		其中：财政拨款	377.2万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	确保辖区公园、绿地.主次干道、巷道、绿化用水的浇灌，保证辖区绿化用水的时效性.					进一步提高全区园林绿化质量，改善了人居环境，提升城市形象。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：		辖区内绿化用水	确保辖区公园、绿地195338.4㎡.主次干道、巷道1310283.4㎡绿化用水的浇灌
				指标2：
		质量指标		指标1：		辖区内绿化用水	80水表，浇灌辖区绿化养护
				指标2：
		时效指标		指标1：		辖区内绿化用水	辖区内绿化用水时效性
				指标2：
		成本指标		指标1：		辖区内绿化用水	在440万元预算范围内执行
				指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益 指标		指标1：		辖区内绿化用水	绿化管养用水产生社会效益
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：		辖区内绿化用水	提高园林绿化覆盖率
				指标2：
		可持续影响 指标		指标1：		辖区内绿化用水	长效
				指标2：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：		满意度	95%
				指标2：
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				绿化耗材机械租赁及油费
预算单位				高新区（新市区）园林队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			147万元		执行数：	114.71万元
	其中：财政拨款			147万元		其中：财政拨款	114.71万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	确保辖区公园、主次干道、巷道绿化的常态化管理，确保材料、机械设备及车辆油料的正常运行。					完成辖区公园、主次干道、巷道绿化的常态化管理，不断提升城市形象。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：		确保绿化的管养	确保辖区公园、绿地195338.4㎡.主次干道、巷道1310283.4㎡绿化的常态化管理
				指标2：
		质量指标		指标1：		加大管养力度	确保材料、机械设备及车辆油料的正常运行
				指标2：
		时效指标		指标1：		确保绿化的管养	确保绿化的管养时效性
				指标2：
		成本指标		指标1：		确保绿化的管养	按规定147万预算执行
				指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
		社会效益 指标		指标1：		绿化管养取得成效	确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化管养的社会效益。
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：		确保绿化的管养	绿化管养产生生态效益
				指标2：
		可持续影响 指标		指标1：		确保绿化的管养	长效
				指标2：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：		满意度	95%
				指标2：
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				食堂伙食费
预算单位				高新区（新市区）园林队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			11万元		执行数：	5.71万元
	其中：财政拨款			11万元		其中：财政拨款	5.71万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	确保职工的正常用餐，确保工作质量。					完成职工的正常用餐，提高伙食、工作质量。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：		食堂伙食费	就餐人员80人
				指标2：
		质量指标		指标1：		食堂伙食费	提高就餐人员伙食质量
				指标2：
		时效指标		指标1：
				指标2：
		成本指标		指标1：
				指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
		社会效益 指标		指标1：		食堂伙食费	管理制度可持续性
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：
				指标2：
		可持续影响 指标		指标1：
				指标2：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：		食堂伙食费	95%
				指标2：
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				季节性临时工工资
预算单位				高新区（新市区）园林队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			378万元		执行数：	245.22万元
	其中：财政拨款			378万元		其中：财政拨款	245.22万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	合理用工，确保管辖区域内的绿化养护质量，提升辖区公园、绿地.主次干道、巷道绿化。					确保管辖区域内的绿化养护质量，提升辖区公园、绿地.主次干道、巷道绿化，不断提升城市绿化环境。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：		季节性临时工工资	每月160人，人均工资2000元
				指标2：
		质量指标		指标1：		季节性临时工工资	确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化质量。
				指标2：
		时效指标		指标1：		季节性临时工工资	保证绿化的实效性
				指标2：
		成本指标		指标1：		季节性临时工工资	按规定预算执行
				指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标		指标1：		季节性临时工工资	合理安排用工
				指标2：
		社会效益 指标		指标1：		季节性临时工工资	确保绿化社会效益
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：		季节性临时工工资	合理安排用工，确保绿色环境
				指标2：
		可持续影响 指标		指标1：		季节性临时工工资	长效
				指标2：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：		季节性临时工工资	98%
				指标2：
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				绿化电费
预算单位				高新区（新市区）园林队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			60万元		执行数：	6.17万元
	其中：财政拨款			60万元		其中：财政拨款	6.17万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	确保辖区公园、绿地.主次干道、巷道绿化有电正常运行。					完成辖区公园、绿地.主次干道、巷道绿化有电正常运行，提升城市绿化环境质量。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：		辖区内绿化有电	确保绿化有电正常运行
				指标2：
		质量指标		指标1：
				指标2：		辖区内绿化有电	安全有效
		时效指标		指标1：
				指标2：
		成本指标		指标1：		辖区内绿化有电	按规定60万预算执行
				指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
		社会效益 指标		指标1：		辖区内绿化有电	确保绿化有电
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：		辖区内绿化有电	保持绿化生态
				指标2：
		可持续影响 指标		指标1：		辖区内绿化有电	可持续
				指标2：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：		满意度	98%
				指标2：
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				花堆摆放经费
预算单位				高新区（新市区）园林队
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			197.54万元		执行数：	322.24万元
	其中：财政拨款			197.54万元		其中：财政拨款	322.24万元
	其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
	提高街区花堆景观效益，有效改善城市绿化环境。					提高街区花堆景观设计；进一步改善了全区园林绿化质量，改善了、人居环境，提升城市形象，提高绿色生态造型。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		指标1：		花堆造型摆放	6处大型花堆
				指标2：
		质量指标		指标1：		花堆造型摆放	已完成6处花堆摆放
				指标2：
		时效指标		指标1：		花堆造型摆放	在规定时间如期摆放
				指标2：
		成本指标		指标1：		花堆造型摆放	在规定预算内摆放花堆造型
				指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
		社会效益 指标		指标1：		花堆造型摆放	提高街区6处花堆景观效益
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：		花堆造型摆放	提高绿色生态造型
				指标2：
		可持续影响 指标		指标1：		花堆造型摆放	可持续
				指标2：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：		满意度	98%
				指标2：

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)99(款)01(项)其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施单位职业年金缴费制度由单位缴纳职业年金缴费支出。212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生：指反映城乡社区园林绿化方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》