乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会，位于乌鲁木齐市四平路2288号创新广场B座，是高新区（新市区）区委领导下的人民团体，参照公务员法管理的副县级行政单位。红会现有工作人员4名，会长1名，副会长1名，科员2名。区红十字会全面贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，推进红十字核心业务工作，在参与应急救护、人道救助、紧急救灾、造血干细胞捐献、遗体（人体器官）捐献、无偿献血宣传、志愿服务等工作中，充分发挥红十字会联系群众的桥梁和纽带作用，在促进社会发展、改善民生等方面做出了应有贡献。2020年，面对疫情，全区上下众志成城，辖区各界人士纷纷捐款捐物，支援防控一线。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会2020年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入118.15万元，与上年相比，增加4.27万元，增长3.75%，主要原因是:本年因疫情影响，防疫费用增加，相应收入增加。本年支出117.10万元，与上年相比，增加3.13万元，增长2.75%，主要原因是:本年因疫情影响，防疫费用增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入118.15万元，其中：财政拨款收入110.06万元，占93.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.09万元，占6.85%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出117.10万元，其中：基本支出105.72万元，占90.28%；项目支出11.38万元，占9.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入110.06万元，与上年相比，减少2.60万元，降低2.31%，主要原因是：本年因疫情影响，防疫费用增加，相应收入增加。财政拨款支出109.30万元，与上年相比，减少3.88万元，降低3.43%，主要原因是：本年因疫情影响，防疫费用增加，相应支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数132.16万元，决算数110.06万元，预决算差异率-16.72%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数132.16万元，决算数109.30万元，预决算差异率-17.30%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出109.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出8.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元；

2081601行政运行91.43万元；

2081699其他红十字事业支出3.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.72万元，其中：

人员经费102.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.84万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位机关运行经费支出2.84万元，比上年增加0.33万元，增长13.15%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金3.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入。下一步改进措施:一是加强培训，尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		红会慰问费
主管部门						实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		2.27	2.27	2.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		2.27	2.27	2.27	—	—	—
		上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数		4	4	7.14	7.14
			补贴单位（企业）个数		1	1	7.14	7.14
		质量指标	资金（补助）到位率		100%	100%	7.14	7.14
			资金（补助）发放率		100%	100%	7.14	7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率		100%	100%	7.14	7.14
			项目完成时限		12	12	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本		2.27	2.27	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。		有效	达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		1	1	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%	95%	10	10.0
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	访惠聚人员补助经费
主管部门								实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会
项目资金					年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额				1.31		1.31	1.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				1.31		1.31	1.31	—	—	—
	上年结转资金						0.00	0.00	—	—	—
	其他资金				0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。
	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	资金（补助）发放次数			4	4	7.14	7.14
				补贴单位（企业）个数			1	1	7.14	7.14
			质量指标	资金（补助）到位率			100%	100%	7.14	7.14
				资金（补助）发放率			100%	100%	7.14	7.14
			时效指标	资金（补助）按时发放率			100%	100%	7.14	7.14
				项目完成时限			12	12	7.14	7.14
			成本指标	项目总成本			1.31	1.31	7.16	7.16
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标			有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。	有效	达成	15	15.0
			生态效益指标
			可持续影响指标			项目持续发挥效益年限	1	1	15	15.0
	满意度指标		服务对象满意度指标			受益对象满意度	95%	95%	10	10.0
总分		100								100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》