乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区(新市区)红十字会部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作。

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

14.完成人民政府委托事宜。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）红十字会部门决算包括：高新区（新市区）红十字会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入高新区（新市区）红十字会2018年部门决算编制范围的单位保单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）红十字会

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入85.73万元,与上年相比，增加13.37万元，增长18.48%，增减变化主要原因是：养老金缴纳增加、慰问费增加；支出86.26万元，与上年相比，增加11.38万元，增长15.20%，增减变化主要原因是：养老金缴纳增加、慰问费增加；结余10.6万元，与上年相比，减少0.53万元，降低4.63%。增减变化主要原因是缴纳增加、慰问费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计85.73万元，其中：财政拨款收入84.89万元，占99.02%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.84万元，占0.98%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数96.67万元，决算数85.73万元，预决算差异率-11.32%，差异主要原因：项目支出结转和结余。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计86.26万元，其中：基本支出86.08万元，占99.79%；项目支出0.19万元，占0.21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数96.67万元，决算数86.26万元，预决算差异率-10.77%，差异主要原因：项目支出结转和结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入84.89万元，与上年相比，增加12.94万元，增长17.98%。增减变化的主要原因是：缴纳增加、慰问费增加。财政拨款支出86.08万元，与上年相比，增加11.61万元，增长15.59%，增减变化的主要原因是：养老金缴纳增加、慰问费增加。其中：基本支出86.07万元，项目支出1.86万元。财政拨款结转结余10.25万元，与上年相比，减少1.19万元，降低10.4%。增减变化主要原因是：缴纳增加、慰问费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数96.67万元，决算数84.89万元，预决算差异率-12.19%，差异主要原因：项目支出结转和结余。财政拨款支出年初预算数96.67万元，决算数86.08万元，预决算差异率-10.95%，差异主要原因：项目支出结转和结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入84.89万元。与上年相比，增加12.94万元，增长17.98%。增减变化的主要原因是：养老金缴纳增加。一般公共预算财政拨款支出86.08万元。与上年相比，增加11.61万元，增长15.59%。增减变化的主要原因是：养老金缴纳增加。其中：按功能分类科目204公共安全支出7.52万元，208社会保障和就业支出78.56万元。按经济分类科目，工资福利支出支出51.3万元，商品和服务支出12.9万元，对个人和家庭的补助20.59万元，资本性支出1.29万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数96.67万元，决算数84.89元，预决算差异率-12.19%，差异主要原因：项目支出结转和结余。一般公共预算财政拨款支出年初预算数96.67万元，决算数86.08万元，预决算差异率-10.95%，差异主要原因：项目支出结转和结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.6万元，与上年相比，减少0.53万元，降低4.63%。

其中财政拨款结转结余10.25万元，与上年相比，减少1.19万元，降低10.4%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）红十字会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

高新区（新市区）红十字会（事业单位）日常公用经费12.9万元，比上年减少1.7万元，降低10.70%，主要原因是：节省办公用品。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红会工作项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为40万元，执行数为1.86万元，完成预算的4.65%。主要产出和效果：一是加强领导，落实工作目标管理责任制；二是发挥作用，全力化解矛盾纠纷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是建档立册，完整备查；二是按照管理办法，规范专项资金的管理使用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称					红会慰问工作
预算单位					红会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：						执行数：
	其中：财政拨款				30		其中：财政拨款		30
	其他资金						其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	聚焦以人民为中心，推动红十字会“三救三献” 核心主业助力全面建成小康社会						1、在春节前夕以红十字迎新春送温暖“博爱送万家”的形式，走访慰问277户困难家庭，向困难家庭发放6万元慰问品。在博爱助学中，区红会筹集30000元对100名贫困家庭学生给予每名学生300元的助学金。把党和政府的关怀送到千家万户。2、2018年我区目前登记备案遗体捐献6例，捐献者用实际行动诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。清明节前夕在九龙生态园，陪同遗体器官捐献者家属向捐献者敬献了鲜花，缅怀祭奠奉献爱心、挽救生命和支持医学科研事业发展的遗体（角膜）和器官捐献者。区红会于2018年5月21日组织慰问辖区造血干细胞捐献成功者5名，每位发放慰问金500元，共计2500元，并表达诚挚的敬意。2018年我区新增一例造血干细胞捐献成功者郭旗先生，在造血干细胞采集过程中我区红会派干部全程慰问陪同，并发放慰问金500元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标			二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标			数量指标	辖区贫困户		1、在春节前夕以红十字迎新春送温暖“博爱送万家”的形式，走访慰问277户困难家庭，向困难家庭发放6万元慰问品。在博爱助学中，区红会筹集30000元对100名贫困家庭学生给予每名学生300元的助学金。把党和政府的关怀送到千家万户。2、2018年我区目前登记备案遗体捐献6例，捐献者用实际行动诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。清明节前夕在九龙生态园，陪同遗体器官捐献者家属向捐献者敬献了鲜花，缅怀祭奠奉献爱心、挽救生命和支持医学科研事业发展的遗体（角膜）和器官捐献者。区红会于2018年5月21日组织慰问辖区造血干细胞捐献成功者5名，每位发放慰问金500元，共计2500元，并表达诚挚的敬意。2018年我区新增一例造血干细胞捐献成功者郭旗先生，在造血干细胞采集过程中我区红会派干部全程慰问陪同，并发放慰问金500元		1、在春节前夕以红十字迎新春送温暖“博爱送万家”的形式，走访慰问277户困难家庭，向困难家庭发放6万元慰问品。在博爱助学中，区红会筹集30000元对100名贫困家庭学生给予每名学生300元的助学金。把党和政府的关怀送到千家万户。2、2018年我区目前登记备案遗体捐献6例，捐献者用实际行动诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。清明节前夕在九龙生态园，陪同遗体器官捐献者家属向捐献者敬献了鲜花，缅怀祭奠奉献爱心、挽救生命和支持医学科研事业发展的遗体（角膜）和器官捐献者。区红会于2018年5月21日组织慰问辖区造血干细胞捐献成功者5名，每位发放慰问金500元，共计2500元，并表达诚挚的敬意。2018年我区新增一例造血干细胞捐献成功者郭旗先生，在造血干细胞采集过程中我区红会派干部全程慰问陪同，并发放慰问金500元
				质量指标	指标1：
					指标2：
				时效指标	指标1：
					指标2：
				成本指标	指标1：
					指标2：
	项目效果指标			经济效益 指标	指标1：
					指标2：
				社会效益 指标	帮扶工作		辖区贫困户		1、在春节前夕以红十字迎新春送温暖“博爱送万家”的形式，走访慰问277户困难家庭，向困难家庭发放6万元慰问品。在博爱助学中，区红会筹集30000元对100名贫困家庭学生给予每名学生300元的助学金。把党和政府的关怀送到千家万户。2、2018年我区目前登记备案遗体捐献6例，捐献者用实际行动诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。清明节前夕在九龙生态园，陪同遗体器官捐献者家属向捐献者敬献了鲜花，缅怀祭奠奉献爱心、挽救生命和支持医学科研事业发展的遗体（角膜）和器官捐献者。区红会于2018年5月21日组织慰问辖区造血干细胞捐献成功者5名，每位发放慰问金500元，共计2500元，并表达诚挚的敬意。2018年我区新增一例造血干细胞捐献成功者郭旗先生，在造血干细胞采集过程中我区红会派干部全程慰问陪同，并发放慰问金500元
				生态效益 指标	指标1：
					指标2：
				可持续影响 指标	指标1：
					指标2：
	满意度 指标			满意度指标	满意度：		≥80%		≥80%
					指标2：
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称						红会备灾仓库
预算单位						红会
预算 执行 情况 （万元）		预算数：						执行数：
		其中：财政拨款				10		其中：财政拨款		10
		其他资金						其他资金
年度 目标 完成 情况		预期目标						实际完成目标
		重大灾情						制定完善《突发公共事件救援应急预案》。在六十户乡建立备灾物资储备库房的基础上，建立健全物资存储等规章制度，有效地提高灾害救助的应急能力
年度 绩效 指标 完成 情况		一级指标	二级指标			三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标	数量指标			辖区灾情		加强备灾防灾工作,防患于未然		有效地提高灾害救助的应急能力
			质量指标			指标1：
						指标2：
			时效指标			指标1：
						指标2：
			成本指标			指标1：
						指标2：
		项目效果指标	经济效益 指标			指标1：
						指标2：
			社会效益 指标			辖区灾情		加强备灾防灾工作,防患于未然		有效地提高灾害救助的应急能力
			生态效益 指标			指标1：
						指标2：
			可持续影响 指标			指标1：
						指标2：
		满意度 指标	满意度指标			满意度：		≥80%		≥80%
						指标2：

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）16（款）01（项）：指行政运行。

208（类）16（款）02（项）：指一般行政管理事务。

208（类）16（款）99（项）：指其他红十字事业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》