乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作。

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

14.完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的0个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位编制人数3人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位实有在职人数3人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员3人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入72.36万元，与上年相比，增加7.95万元，增长12.35%，增减变化主要原因是养老金缴纳增加、慰问费增加、办公金费增加；支出74.88万元，与上年相比，增加21.32万元，增长39.8%，增减变化主要原因是养老金缴纳增加、慰问费增加、办公金费增加；结余11.44万元，与上年相比，减少2.52万元，降低18.06%，增减变化主要原因是新增加办公设备，所以与上年相比结余减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入68.83万元，本年收入与预算相比，增加3.53万元，增长5.13%；预算支出68.83万元，本年支出与预算相比，增加6.05万元，增长8.79%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计72.36万元，其中：财政拨款收入71.95万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.56%。增减变化主要原因是养老金缴纳增加、慰问费增加、办公金费增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入68.83万元，本年收入与预算相比，增加3.53万元，增长5.13%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计74.88万元，其中，基本支出73.31万元，占97.91%；项目支出1.57万元，占2.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化主要原因是养老金缴纳增加、慰问费增加、办公金费增加。

与预算相比情况：预算支出68.83万元，本年支出与预算相比，增加6.05万元，增长8.79%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入71.95万元，与上年相比，增加7.55万元，增长11.72%，增减变化主要原因是养老金缴纳增加、慰问费增加、办公金费增加；财政拨款支出74.47万元，与上年相比，增加20.91万元，增长39.03%。其中：基本支出73.31万元，项目支出1.16万元。增减变化主要原因是养老金缴纳增加、慰问费增加、办公金费增加；财政拨款结转结余11.44万元，与上年相比，减少2.52万元，降低18.06%，增减变化主要原因是新增加办公设备，所以与上年相比结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入68.83万元，本年收入与预算相比，增加3.12万元，增长4.53%；预算财政拨款支出68.83万元，本年支出与预算相比，增加5.64万元，增长8.19%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出74.47万元，与上年相比，增加20.91万元，增长39.03%。增减变化主要原因是公共安全支出、机关养老和其他项目支出增加。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出支出6.46万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.89万元，2081601行政运行支出40.24万元，2081602一般行政管理事务支出1.16万元，2081699其他红十字事业支出支出11.72万元。按经济分类科目，工资福利支出43.4万元，商品和服务支出12.6万元，对个人和家庭的补助15.17万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.29万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出68.83万元，本年支出与预算相比，增加5.64万元，增长8.19%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.44万元。与上年相比，减少2.52万元，降低18.06%。

其中财政拨款结转结余11.44万元。与上年相比，减少2.52万元，降低18.06%，增减变化主要原因是新增加办公设备，所以与上年相比结余减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位机关运行经费支出15.89万元，比上年增加14.42万元，增长980.07%。主要原因是2017年主要是办公电脑老化更新费用增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计92.59万元，其中：流动资产85.63万元，固定资产6.97万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.97万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208类16款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208类16款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。208类16款99项其他红十字事业支出：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》