乌鲁木齐国家高新区（新市区）

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共高新区（新市区）委员会党校贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于党校工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是:坚持党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入党校(行政学院)工作全过程和各方面，模范遵守党的政治纪律和政治规矩;根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究；在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作,做好全区入党发展对象培训班的所有相关工作；协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校部门决算包括：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、教务（教研）室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入128.89万元，与上年相比，减少10.91万元，降低7.80%，主要原因是:受疫情影响，公用经费有所减少。本年支出127.40万元，与上年相比，减少13.43万元，降低9.54%，主要原因是:受疫情影响，公用经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入128.89万元，其中：财政拨款收入128.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出127.40万元，其中：基本支出124.76万元，占97.93%；项目支出2.64万元，占2.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入128.89万元，与上年相比，减少10.89万元，降低7.79%，主要原因是：受疫情影响，公用经费有所减少。财政拨款支出127.40万元，与上年相比，减少13.41万元，降低9.52%，主要原因是：受疫情影响，公用经费有所减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数144.34万元，决算数128.89万元，预决算差异率-10.70%，主要原因是：受疫情影响，公用经费有所减少。财政拨款支出年初预算数144.34万元，决算数127.40万元，预决算差异率-11.74%，主要原因是:受疫情影响，公用经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出127.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出12.51万元；

2050802干部教育105.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124.76万元，其中：

人员经费122.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费2.42万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位机关运行经费支出 2.42万元，比上年减少7.99万元，降低76.75%，主要原因是本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是对314名来自全区机关、乡镇、管委会、街道、社区的科级领导干部、全区22个片区（乡镇）党（工）委所属社区的94名“两委”班子成员、各基层党组织的387名入党发展对象分别举办了专题轮训及培训班，因防疫工作需要，后期培训我们采取网络培训，学员通过钉钉系统实现网络签到、上课、考试、提交心得，既减少聚集，又按时按要求完成了培训工作，达到了教学效果；二是通过培训着力加强干部思想理论基础，严格按照课时要求数量完成。不断带领参训干部将党的思想理论学习引向深入，确保参训学员学有所获，提高党性思想觉悟，提高参训学员对课程安排、课程内容满意度。发现的问题及原因：对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制，严格按照上级业务部门的要求，开展好预算绩效管理，按时、按要求上报项目支出和整体支出绩效的自评报告及自评表，确保了预算绩效工作的顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		干部培训费
主管部门						实施单位		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.00	2.64	2.64		10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	2.64	2.64		—	—		—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	—		—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	干部教育培训使参训干部的思想理论学习得到进一步深化，政治素养不断提高。					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 培训次数(跟踪目标值：=3次，实际值：3次) 培训合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 培训工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 培训工作及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.64万元，实际值：2.64万元) 确保参训学员学有所获，提高党性修养(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数		≥4次	4次	7.14		7.14
			培训次数		=3次	3次	7.14		7.14
		质量指标	培训合格率		=100%	100%	7.14		7.14
			培训工作完成率		=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	培训工作及时率		=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限		≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本		≤2.64万元	2.64万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保参训学员学有所获，提高党性修养		有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10		10.0
总分							100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》