新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2019年度部门
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2019年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
地窝堡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率；改善儿童营养状况；负责做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、康复等工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯等工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位2019年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入501.08万元，与上年相比，减少123.41万元，降低19.76%，主要原因是：基本公共卫生只拨付一部分。本年支出477.96万元，与上年相比，增加5.4万元，增长1.14%，主要原因是：人员增加,日常开支费用增加，增加一名归培生补交15个月工资及津贴，新增一名人员。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入501.08万元，其中：财政拨款收入337.82万元，占67.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.26万元，占32.58%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出477.96万元，其中，基本支出340.68万元，占71.28%；项目支出137.29万元,占28.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入337.82万元，与上年相比，增加32.2万元，增长10.54%，主要原因是：增加一名归培生补交15个月工资及津贴，新增一名人员。财政拨款支出338.69万元，与上年相比，增加33.07万元，增长10.82%，主要原因是：增加一名归培生补交15个月工资及津贴，新增一名人员。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数343.96万元,决算数337.82万元，预决算差异率-1.78%，主要原因是:我单位的业务经费没有使用完，基药采购资金未使用完。财政拨款支出年初预算数343.96万元，决算数338.69万元，预决算差异率-1.53%，主要原因是：我单位的业务经费没有使用完，基药采购资金未使用完。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出338.69万元。按功能分类科目（按类级科目公开），其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.53万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.25万元；
2100302乡镇卫生院311.91万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出338.69万元，其中：人员经费312.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费25.9万元，包括：手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位日常公用经费支出25.9万元，比上年减少11.4万元，降低30.56%。主要原因是：缩减开支，减少费用和支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋1,789.9平方米，价值250.59万元。共有车辆1辆，价值20万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金136.89万元。
预算绩效管理取得的成效：一是2019年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；二是不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；三是保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；四是各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。
发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
下一步改进措施：一是要继续加强绩效工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是加强人员培训，完善绩效评价的人员岗前培训及落实，不断提高绩效工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；三是进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化；四是预算执行与绩效运行“双督控”已成为预算管理常态。绩效目标管理工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面专业知识，只有通过尽量保持各预算部门（单位）绩效目标编制人员的稳定性和进行多方面多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务素质，才能真正将预算绩效目标管理工作落到实处；五是督促各实施单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并剔除评价不高的项目，避免了财政资金的浪费。加强在财政资金支出过程中，及时根据资金使用进度考核阶段性目标的完成情况；项目结束后，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
保安人员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.00 |
7.80 |
7.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
7.80 |
7.80 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
|||||
| 其他资金 |
- |
- |
- |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 充实基层力量，保障单位正常的经营活动，保障工作人员及病患生命财产的安全。维护单位的各项工作秩序，及时处理突发事件 |
积极配合、执行单位的检查、补助工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
补助人员数量（人） |
=2 |
2 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
补助覆盖率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
补助发放率 |
=100% |
100% |
10 |
9.5 |
|||
| 成本指标 |
补助总成本（万） |
≤7.8 |
7.8 |
10 |
10 |
|||
| 补助经费标准（元/月） |
≤3250 |
2925 |
10 |
9 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充实基层力量，提高医疗环境标准 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高我院医疗服务水平 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 受益对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
96.50 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
基层岗位津贴 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| 年度资金总额 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 提高基层干部的生活水平，改善生活质量，激发工作热情，努力服务群众 |
补助对象努力完成单位安排的各项工作 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
补助人员数量（人） |
=19 |
19 |
10 |
10 |
||||||||
| 质量指标 |
补助覆盖率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 时效指标 |
补助发放率 |
=100% |
100% |
10 |
9.5 |
|||||||||
| 成本指标 |
补助总成本（万） |
≤2.28 |
2.28 |
10 |
10 |
|||||||||
| 补助经费标准（元/月/人） |
≤100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高工作效率，增加服务对象的满意度 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提高补助人员的生活水平 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.5 |
||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
基本公共卫生服务补助资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| 年度资金总额 |
- |
117.00 |
117.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
|||||||||||
| 其他资金 |
- |
117.00 |
117.00 |
|||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 对辖区居民健康问题实施干预、减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。 |
辖区居民享受基本公共卫生服务带来的就医便利，提高群众满意度 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民健康档案建档数（份） |
≥20000 |
30313 |
10 |
10 |
||||||||
| 健康教育宣传讲座（次） |
≥12 |
12 |
5 |
5 |
||||||||||
| 免疫规划疫苗接种（人） |
≥2500 |
2918 |
5 |
5 |
||||||||||
| 精神障碍患者规范管理（人） |
≥100 |
122 |
5 |
5 |
||||||||||
| 2型糖尿病患者规范管理（人） |
≥850 |
1003 |
5 |
5 |
||||||||||
| 高血压患者规范管理（人） |
≥2000 |
2326 |
5 |
5 |
||||||||||
| 质量指标 |
及时支付人员的工资率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|||||||||
| 时效指标 |
及时随访、更新档案 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|||||||||
| 成本指标 |
全年基本公共卫生服务补助资金拨款（万元） |
≤117 |
117 |
5 |
5 |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
方便群众就医，有效提高群众及时就诊效率 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
业务经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
20.00 |
9.81 |
9.81 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
20.00 |
9.81 |
9.81 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
|||||
| 其他资金 |
- |
- |
- |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 提高医院医疗水平，方便群众看病买药。及时采购药品、支付药品款，完善医疗体系 |
全面实施基本药物制度，服务病患，提高满意度 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
全年采购批次（次） |
≥12 |
12 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
采购按《基药采购目录》标准执行 |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|||
| 发放患者药品的准确率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
||||
| 费用按规定支付率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
||||
| 时效指标 |
及时采购病人所需药品及检查材料等 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 保障患者及时用药 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
全年药品、化验材料、卫生材料等共需要的经费（万元） |
=9.81 |
9.81 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
方便群众就医，有效提高群众及时就诊效率 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
患者满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录