乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

本院及四个村卫生室主要为辖区内及周边乡村居民的身体健康提供医疗服务，主要范围：常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、合作医疗组织和管理。国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

截止2016年12月底中西医门诊共41494人次，平均日门诊113人，开放病床30 张，住院223人次，公共卫生院共计建立健康档案8447人份，建档率 82.37%。居民健康体检人次7078人。2016年产妇164人，活产163人，全乡0-6岁儿童851人，保健覆盖803人。

2015年9月开始，新版本的签约开展以来，职工及村医与辖区群众签约，截止2016年，共签约1157户，签约人数4159人，签约工作还在继续中。

卫生院2016年备有172种国家、省基本药物品种，大厅宣传版面公开所有药品的信息、价格，主动接受社会监督。实实在在地降低了老百姓医疗费用负担，同时又促进了医疗业务发展，真正做到了“政府得民心，百姓得实惠，机构得发展”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院2016年部门决算编报的单位机构共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院机构规格相当于副科级，核定事业编制32名（管理岗位2个、专业技术岗位30个），其中领导职数2名，经费形式为全额预算管理。

2016年底在职人数34人，其中领导职数1人，管理岗位1人、专业技术岗位31人、工勤岗位2人。退休人员13人。 车辆编制数3辆，实有车辆数3辆

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院2016年度收入总计853.6万元，支出总计832.8万元。收入较上年减少了8.02%；支出减少43.1万元，较上年减少4.72%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2016年度收入853.57万元。其中财政拨款收入735.39万元，占总收入的86.15%；其他收入118.18万元，占总收入的13.85%。其他收入中利息收入0.34万元。

三、支出决算情况说明

2016年度支出832.81万元。其中基本支出832.81万元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况

基本支出中工资福利支出428.62万元,占基本支出的51.47%、商品和服务支出317.84万元，占基本支出的38.16%、对个人和家庭的补助支出86.35万元，占基本支出的10.37%。

（二）年度收支增减变动情况

收入较上年减少的原因是有人员退休，是财政补助收入。支出较上年减少43.07万元，减少的主要原因是人员退休及公共卫生资金支出减少。

四、结转结余情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院0万元。

五、“三公”经费决算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院“三公”经费决算支出总额为4.92万元。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元。因公出国共 0人次，参加 0个团组。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元，共计接待0批次0人。

（三）公务用车运行维护费决算公开

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院公务用车运行维护费 4.92万元。主要用于卫生院救护特种车辆运行费用。

六、部门预算执行情况分析说明

2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院财政拨款支出年初预算为694.4万元，支出决算为735.4万元，完成预算的105.9%。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。