乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责六十户乡7449人的卫生服务工作，服务面积54平方公里，辖区3个村卫生室。

我院主要担任全乡的预防保健和医疗保健工作。卫生院设有儿科、计划免疫、妇儿保健、慢病管理、健康教育等5个科室，拥有B超、心电图、及常规医学检验等辅助设施设备。现有工作人员7人，其中卫生专业技术人员7人。卫技人员中级职称4人。负责诊治六十户片区的常见病、多发病及社会大卫生、儿童计划免疫、预防保健工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

截至2015年门诊人次15839人，居民健康体检人次1016人，2015年12月底，共计建立健康档案6853人份，建档率92%。管理高血压病人474人，管理糖尿病人223人，建立重性精神病管理10人，并全部完善个人信息补充表及相关纸质档案且及时录入国家精卫系统。2015年产妇45人，活产46人，按时进行产后访视并督导产后42天医院复查等工作。建立0-6岁以下儿童健康档案，全乡0-6岁儿童364人。2015年9月开始，新版本的签约开展以来，职工及村医与辖区群众签约，截至2015年，共签约942户，签约人数3153人签约工作还在继续中。

卫生院2015年备有172种国家、省基本药物品种，大厅宣传版面公开所有药品的信息、价格，主动接受社会监督。实实在在地降低了老百姓医疗费用负担，同时又促进了医疗业务发展，真正做到了“政府得民心，百姓得实惠，机构得发展”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户卫生院机构规格相当副科级，核定事业编制10名（管理岗位1个、专业技术岗位9个），其中领导职数1名，经费形式为全额预算管理。

2015年底在职人数7人，其中领导职数1人，管理岗位1人、专业技术岗位7人。

车辆编制数0辆，实有车辆0数辆

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入217.80万元。其中财政拨款收入151.55万元，占总收入的70%；其他收入66.25万元，占总收入的30%。其他收入中利息收入0.12万元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出204.08万元。其中基本支出204.08万元，占总支出的100%.

（一）基本支出情况。

基本支出中工资福利支出84.77万元,占基本支出的42%、商品和服务支出112.46万元，占基本支出的55%、对个人和家庭的补助支出6.85万元，占基本支出的3%

（二）年度收支增减变动情况

收入较上年增加的原因是公共卫生经费标准增加，是非财政补助收入。

支出较上年增加12.68万元，增加的主要原因是公共卫生资金支出增加。

三、结转结余情况说明

基本支出结转13.72万元，提取职工福利基金5.49万元，转入事业基金8.23万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）相关口径说明

基本支出和项目支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）六十户卫生院

二0一六年八月十五日