乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新区（新市区）工业园区管理办公室
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐高新区（新市区）工业园区管理办公室（以下简称区园区办）是高新区（新市区）管委会（区人民政府）直属事业单位，副县级。工业园区管理办公室贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对工业园区工作的集中统一领导。主要职责是：负责工业园区的宣传推介和招商引资工作，负责工业园区内规划建设项目的监督和管理，建设项目前期手续协办；对生产经营企业进行安全检查，监督企业环保设施运行、改造工作。协调企业与有关行业管理部门的关系，指导企业开展经济合作，促进横向联合，总结推广企业发展与改革经验，及时为企业服务，并承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门决算包括：乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、企业服务科、安全生产监督科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入657.73万元，与上年相比，减少2,816.66万元，降低81.07%，主要原因是: 本年因疫情影响，相应收入减少。本年支出640.43万元，与上年相比，减少2,820.51万元，降低81.50%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入657.73万元，其中：财政拨款收入657.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出640.43万元，其中：基本支出354.14万元，占55.30%；项目支出286.29万元，占44.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入657.73万元，与上年相比，减少1,926.41万元，降低74.55%，主要原因是：本年因疫情影响，相应收入减少。财政拨款支出640.43万元，与上年相比，减少1,930.71万元，降低75.09%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数612.10万元，决算数657.73万元，预决算差异率7.45%，主要原因是：单位年中追加项目预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数612.10万元，决算数640.43万元，预决算差异率4.63%，主要原因是: 单位年中追加项目预算，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出640.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350事业运行306.34万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出234.29万元；
2049901其他公共安全支出32.91万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.89万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理52.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出354.14万元，其中：
人员经费289.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费65.11万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位日常公用经费 65.11万元，比上年增加28.15万元，增长76.16%，主要原因是本年因疫情影响，防疫费用增加，相应经费增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金286.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是内容突破，开展整体预算绩效监测管理以来，所有实行整体目标管理的部门要及时上报预算执行进度和目标完成情况，预测全年完成数，分析偏差原因及采取的纠偏措施；二是手段突破，从传统的手工方式转为信息化管理方式，目标、监测环节全面实现线上编报、审核、查询；三是应用突破，监测结果方面，预算部门要根据2020年度监测结果提出2021年度预算变动意见，财政部门审核预算时将部门意见作为参考因素。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施: 一是加强对项目实施单位的指导和培训工作，进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是要求项目单位进一步完善项目管理，加强项目过程控制，并针对相应的问题进行沟通解决。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
北区食堂专项经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
47.00 |
1.17 |
1.17 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
1.17 |
1.17 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全年完保障员工就餐问题，资金拨付正常。 |
已完成的指标:提供就餐人数(跟踪目标值：≥50人，实际值：50人) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
提供就餐人数 |
≥50人 |
50人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 服务人员工资人数 |
≥8人 |
8人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
食品安全合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
按时开餐率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1.17万元 |
1.17万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障全年员工就餐问题，更好的服务企业发展 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费 |
||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 上年结转资金 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 配合服务企业，提高企业人员办事效益，维护社会发展。 |
已完成的指标:服务社区（个）(跟踪目标值：=1个，实际值：1个) |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
服务社区（个） |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 人员发入放数 |
3人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
经费足额发放率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 工作完成率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
经费按时发入率 |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
1.45万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会发展 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
6.48 |
1.68 |
1.68 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
6.48 |
1.68 |
1.68 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 配合服务企业，提高企业人员办事效益，维护社会发展。 |
已完成的指标:服务社区（个）(跟踪目标值：=1个，实际值：1个) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
服务社区（个） |
=1个 |
1个 |
7.14 |
||||||
| 人员发入放数 |
=3人 |
3人 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
经费足额发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
||||||||
| 工作完成率 |
=100% |
100% |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
经费按时发入率 |
=100% |
100% |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1.68万元 |
1.68万元 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会发展 |
有效 |
达成 |
15 |
||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
|||||||
| 总分 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
工业园区管理办公室历年基建项目欠款 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤230万元 |
230万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
新疆乐贝尔贸易有限公司防疫物资生产资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
50万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
疫情防控保障人员工作经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2万元 |
2万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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