乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作，指导各乡镇、片区管委会，各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(三)负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、管委会(区人民政府)指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥区综合性应急救援队伍，指导各乡镇、片区管委会及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、片区管委会和区级有兴部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;开展应急管理方面的对外合作与交流。

(十六)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局2020年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,969.10万元，与上年相比，增加1,151.99万元，增长140.98%，主要原因是:因疫情影响增加应急物资储备费用，收入增加。本年支出1,522.07万元，与上年相比，增加724.84万元，增长90.92%，主要原因是:因疫情影响增加应急物资储备费用，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,969.10万元，其中：财政拨款收入1,968.62万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.48万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,522.07万元，其中：基本支出498.82万元，占32.77%；项目支出1,023.25万元，占67.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,968.62万元，与上年相比，增加1,153.01万元，增长141.37%，因疫情影响增加应急物资储备费用，收入增加。财政拨款支出1,521.59万元，与上年相比，增加725.61万元，增长91.16%，因疫情影响增加应急物资储备费用，收入增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,481.78万元，决算数1,968.62万元，预决算差异率32.86%，主要原因是：因疫情影响增加应急物资储备费用，相应收入增加。财政拨款支出年初预算数1,481.78万元，决算数1,521.59万元，预决算差异率2.69%，主要原因是:因疫情影响增加应急物资储备费用，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,521.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出45.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元；

2220599其他重要商品储备支出955.58万元；

2240101行政运行438.79万元；

2240102一般行政管理事务1.91万元；

2240199其他应急管理支出66.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.82万元，其中：

人员经费475.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费23.51万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局单位机关运行经费支出 23.51万元，比上年减少7.81万元，降低24.94%，主要原因是受疫情影响，办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆7辆，价值152.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：应急业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1023.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实各项工作任务，确保各项工作正常开展。保障单位应急等领域的运转，支撑单位各科室业务的正常运行，全力做好2020年各项筹办工作保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安；二是项目按照要求在规定的时间内完成，已于2020年底基本全部支出；三是项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。发现的问题及原因：一是存在的问题有预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是把项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进项目资金全过程绩效管理。加强项目绩效目标制定的合理性、准确性。加强实际与目标的对比分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“访惠聚”人员补助
主管部门						实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		36.72	23.58	23.58	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		36.72	23.58	23.58	—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，					已完成的指标:“访惠聚”工作队人数(跟踪目标值：≥15人，实际值：15人) “访惠聚”社区数量(跟踪目标值：=3个，实际值：3个) “访惠聚”工作完成率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) “访惠聚”工作合格率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤23.58万元，实际值：23.58万元) 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“访惠聚”工作队人数		≥15人	15人	7.14	7.14
			“访惠聚”社区数量		=3个	3个	7.14	7.14
		质量指标	“访惠聚”工作完成率		≥95%	100%	7.14	7.14
			“访惠聚”工作合格率		≥95%	100%	7.14	7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率		=100%	100%	7.14	7.14
			项目完成时限		≤12个月	12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本		≤23.58万元	23.58万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务		有效	达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年	1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10	10.0
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.91	1.91		1.91		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.91	1.91		1.91		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:“访惠聚”工作队人数(跟踪目标值：≥15人，实际值：15人) “访惠聚”社区数量(跟踪目标值：=3个，实际值：3个) “访惠聚”工作完成率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) “访惠聚”工作合格率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.91万元，实际值：1.91万元) 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“访惠聚”工作队人数			≥15人	15人	7.14		7.14
			“访惠聚”社区数量			=3个	3个	7.14		7.14
		质量指标	“访惠聚”工作完成率			≥95%	100%	7.14		7.14
			“访惠聚”工作合格率			≥95%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.91万元	1.91万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

	项目支出绩效自评表
	（2020年度）
	项目名称			其他安全生产监督支出
	主管部门												实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局
	项目资金							年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率				得分
	（万元）			年度资金总额				100.00		2.18			2.18				10			100.00%				10
				其中：当年财政拨款				100.00		1.70			1.70				—			—				—
				上年结转资金				0.00		0.00			0.00				—			—				—
				其他资金				0.00		0.48			0.48				—			—				—
	年度总体目标	预期目标											实际完成情况
		全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.18万元，实际值：2.18万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
		一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值	实际完成值		分值				得分			偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标		资金（补助）发放次数						≥4次	4次		7.14				7.14
						补贴单位（企业）个数						≥1个	1个		7.14				7.14
				质量指标		资金（补助）到位率						=100%	100%		7.14				7.14
						资金（补助）发放率						=100%	100%		7.14				7.14
				时效指标		资金（补助）按时发放率						=100%	100%		7.14				7.14
						项目完成时限						≤12个月	12个月		7.14				7.14
				成本指标		项目总成本						≤2.18万元	2.18万元		7.16				7.16
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。						有效	达成		15				15.0
				生态效益指标
				可持续影响指标		项目持续发挥效益年限						≥1年	1年		15				15.0
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益对象满意度						≥95%	100%		10				10.0
	总分														100				100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称					乌财建（2020）229号关于下达应急物资储备保障体系建设补助
主管部门																实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局
项目资金									年初预算数		全年预算数					全年执行数					分值					执行率		得分
（万元）					年度资金总额				955.58		955.58					955.58					10					100.00%		10
					其中：当年财政拨款				955.58		955.58					955.58					—					—		—
					上年结转资金				0.00		0.00					0.00					—					—		—
					其他资金				0.00		0.00					0.00					—					—		—
年度总体目标			预期目标													实际完成情况
			严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，													已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤955.58万元，实际值：955.58万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
			一级指标		二级指标		三级指标							年度指标值		实际完成值		分值					得分				偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况			产出指标		数量指标		资金（补助）发放次数							≥4次		4次		7.14					7.14
							补贴单位（企业）个数							≥1个		1个		7.14					7.14
					质量指标		资金（补助）到位率							=100%		100%		7.14					7.14
							资金（补助）发放率							=100%		100%		7.14					7.14
					时效指标		资金（补助）按时发放率							=100%		100%		7.14					7.14
							项目完成时限							≤12个月		12个月		7.14					7.14
					成本指标		项目总成本							≤955.58万元		955.58万元		7.16					7.16
			效益指标		经济效益指标
					社会效益指标		有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。							有效		达成		15					15.0
					生态效益指标
					可持续影响指标		项目持续发挥效益年限							≥1年		1年		15					15.0
			满意度指标		服务对象满意度指标		受益对象满意度							≥95%		100%		10					10.0
总分																		100					100

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		消防大队补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		152.96	40.01		40.01		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		152.96	40.01		40.01		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据文件要求，加大全区消防安全意识的教育与培训，加强消防救援队伍的建设，完善消防器材的配备，提高消防安全知识的宣传，减少因火灾造成的人员、经济损失						已完成的指标:消防人员(跟踪目标值：≥200人，实际值：200人) 大型消防演练次数(跟踪目标值：≥5次，实际值：5次) 培训合格率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 项目经费保障率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤40.01万元，实际值：40.01万元) 加强消防宣传工作，持续开展全区消防安全大检查，提高消防安全意识(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防人员			≥200人	200人	7.14		7.14
			大型消防演练次数			≥5次	5次	7.14		7.14
		质量指标	培训合格率			≥95%	100%	7.14		7.14
			项目经费保障率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤40.01万元	40.01万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强消防宣传工作，持续开展全区消防安全大检查，提高消防安全意识			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》