乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关安全生产的法律、法规；组织起草高新区（新市区）安全生产方面的规范性文件,研究拟订有关安全生产工作方针政策,并组织实施。

2.综合管理高新区（新市区）安全生产工作。分析和预测高新区（新市区）安全生产形势，拟定高新区（新市区）安全生产工作规划和计划；依法行使国家安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

3.负责发布高新区（新市区）安全生产信息，综合管理辖区内伤亡事故统计工作；依法组织、协调和参与安全生产事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

4.负责高新区（新市区）安全生产检查工作，开展安全生产执法活动。按照职业安全法规和标准监督检查各类企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；负责危险化学品安全生产监督管理工作，组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。

5.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.指导、协调高新区（新市区）安全生产检测检验工作，组织实施对各类企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）进行检测检验、安全培训、安全评价、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

7.组织、指导高新区（新市区）安全生产宣传教育工作。负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.监督高新区（新市区）内各类企业贯彻执行安全生产政策、法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

9.监督检查高新区（新市区）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

10.拟定安全生产科研规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的交流与合作。

11.承担高新区（新市区）安全生产委员会的日常工作。

12.承办高新区（新市区）党委、管委会（政府）交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局单位2019年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入817.11万元，与上年相比，减少19万元，降低2.27%，主要原因是财政整体缩减开支，厉行节约，严格控制预算指标；本年支出797.23万元，与上年相比，减少49.29万元，降低5.82%，主要原因是财政整体缩减开支，单位减少办公用品采购，厉行节约，严格控制预算指标。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入817.11万元，其中：财政拨款收入815.61万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出797.23万元，其中，基本支出539.6万元，占67.68%；项目支出257.63万元,占32.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入815.61万元，与上年相比，减少19.86万元，降低2.38%，主要原因是节约人员、办公用品开支，减少安全生产奖励金发放金额。财政拨款支出795.98万元，与上年相比，减少49.82万元，降低5.89%，主要原因是压缩办公经费开支，项目数量减少，严格控制支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,358.52万元,决算数815.61万元，预决算差异率-39.96%，主要原因是财政整体缩减开支，厉行节约，严格控制预算指标。财政拨款支出年初预算数1,358.52万元，决算数795.98万元，预决算差异率-41.41%，主要原因是部分项目因进度问题本年尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出795.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出72.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.2万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元；

2240101行政运行434.15万元；

2240102一般行政管理事务0.73万元；

2240106安全监管8万元；

2240199其他应急管理支出247.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出539.6万元，其中：人员经费508.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局单位机关运行经费支出31.32万元，比上年增加11万元，增长54.16%。主要原因是工作人员增加，购买正常办公用品增多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆7辆，价值152.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位开展对外业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金257.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：一是加强培训，尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标库，不断提升预算绩效管理的规范性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

工作队人员补助

主管部门

高新区（新市区）应急管理局

实施单位

高新区（新市区）应急管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

32.40

31.63

31.63

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

32.40

31.63

31.63

上年结转资金

其他资金

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

项目目标内容 2019年度，根据每月考勤表按时按月发放15名工作队人员补助经费，1800元/人/月

完成项目内容 2019年度，根据考勤表已100%完成按月发放15名工作队人员补助经费，1800元/人/月

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

人员数量

15人

15人

10

10

社区个数

3个

3个

10

10

质量指标

资金到位率

100%

100%

10

10

时效指标

资金按时发放率

100%

100%

10

10

成本指标

项目总开支

31.63万元

31.63万元

10

10

项目效果指标

经济效益指标

社会效益指标

充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务

有效

有效

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足群众需求

≥1年

1年

15

15

满意度 指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

5

4

工作人员满意率

≥95%

95%

5

4

总分

100

98.00

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

乌财建【2019】99号--2018年度安全生产目标管理考核奖励资金

主管部门

高新区（新市区）应急管理局

实施单位

高新区（新市区）应急管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.00

8.00

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

8.00

8.00

上年结转资金

其他资金

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

项目目标内容 通过奖励制度，加大安全生产宣传工作，从源头开始抓起，减少安全生产事故的发生；对已经发生的安全生产事故，作出调查与分析，追责问责落实到位，保障我区安全生产工作有序开展

完成项目内容 已100%完成奖励金发放工作

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

人员数量

23人

23人

10

10

质量指标

资金足额发放率

100%

100%

10

10

质量指标

资金到位率

100%

100%

10

10

时效指标

按照文件要求及时落实完成

100%

100%

10

10

成本指标

项目总开支

8万元

8万元

10

10

项目效果指标

经济效益指标

社会效益指标

加大安全生产宣传工作，从源头开始抓起，减少安全生产事故的发生；对已经发生的安全生产事故，作出调查与分析，追责问责落实到位，保障我区安全生产工作有序开展

有效

有效

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

为来年做好安全生产工作的准备；督促全区重视生产安全工作的重要性

≥1年

1年

15

15

满意度 指标

满意度指标

政府单位满意度

≥95%

95%

5

4

工作人员满意率

≥95%

95%

5

4

总分

100

98.00

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

日常办公经费

主管部门

高新区（新市区）应急管理局

实施单位

高新区（新市区）应急管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.49

1.49

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

上年结转资金

0.73

0.73

其他资金

0.76

0.76

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

项目目标内容 制作日常安全生产标识标牌，保障我区安全生产工作有序开展

完成项目内容 已100%完成2019年度任务

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

制作日常安全生产标识标牌数量

10个

10个

10

10

质量指标

资金按规支付率

100%

100%

10

10

覆盖率

100%

100%

5

5

资金到位率

100%

100%

10

10

时效指标

项目工作完成及时率

100%

100%

10

10

成本指标

项目总开支

1.49万元

1.49万元

5

5

项目效果指标

经济效益指标

社会效益指标

保障我区安全生产工作有序开展

有效

有效

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15

满意度 指标

满意度指标

政府单位满意度

≥95%

95%

5

4

工作人员满意率

≥95%

95%

5

4

总分

100

98.00

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

宏观观测点补助费

主管部门

高新区（新市区）应急管理局

实施单位

高新区（新市区）应急管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.48

0.48

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

0.48

0.48

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

项目目标内容 按时发放2名观测人员补助费保障全区宏观观测工作正常开展

完成项目内容 2019年度已100%完成宏观观测点补助发放工作，保障全区宏观观测工作正常开展

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

人员数量

2人

2人

10

10

观测点个数

2个

2个

10

10

质量指标

资金到位率

100%

100%

10

10

时效指标

项目工作完成及时率

100%

100%

10

10

成本指标

项目总开支

0.48万元

0.48万元

10

10

项目效果指标

经济效益指标

社会效益指标

保障全区宏观观测工作正常开展

有效

有效

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15

满意度 指标

满意度指标

政府单位满意度

≥95%

95%

5

4

工作人员满意率

≥95%

95%

5

4

总分

100

98.00