乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规；编制安全生产工作中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2、综合协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，定期通报安全生产情况，协调解决安全生产工作中的重大问题。

3、承担权限内的安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；综合协调、监督检查有关部门和乡（镇）、街道（片区管委会）安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

4、承担权限内的工矿商贸企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备、设施的安全情况。

5、负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律、法规和标准情况；依法查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责安全生产救援体系建设工作，并组织实施；负责权限内安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和职业危害的统计分析工作。

8、负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的安全设施、职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况；监督检查重大危险源监控、事故隐患的整改工作。

9、指导、协调和监督管理全区安全生产评价、检测、检验、培训、咨询等工作。

10、负责全区安全生产行政执法工作。

11、指导协调安全科学技术研究和推广工作。

12、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设0个处室，无下设处室。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位编制人数20人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制5人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位实有在职人数20人，其中：行政在职人员5人，参照公务员管理的事业单位在职人员10人，全额拨款事业单位在职人员5人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1,235.82万元，与上年相比，减少827.25万元，降低40.1%，增减变化主要原因是因上一年度安全生产建设大部分工作均已收尾，故2017年度投入资金减少；支出1,276.06万元，与上年相比，减少738.47万元，降低36.66%，增减变化主要原因是对企业补助资金减少;结余116.32万元，与上年相比，减少40.24万元，降低25.7%，增减变化主要原因是压缩办公经费支出；项目数量减少，减轻财政负担。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,228.5万元，本年收入与预算相比，增加7.32万元，增长0.6%;预算支出1,228.5万元，本年支出与预算相比，增加47.56万元，增长3.87%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,235.82万元，其中：财政拨款收入1,226.5万元，占99.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.32万元，占0.75%。增减变化主要原因是因上一年度安全生产建设大部分工作均已收尾，故2017年度投入资金减少；

与预算相比情况：2017年度预算收入1,228.5万元，本年收入与预算相比，增加7.32万元，增长0.6%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,276.06万元，其中，基本支出350.89万元，占27.5%；项目支出925.17万元,占72.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是减少办公经费支出；人员变动；2017年部分项目未支付。

与预算相比情况：预算支出1,228.5万元，本年支出与预算相比，增加47.56万元，增长3.87%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,226.5万元，与上年相比，减少836.26万元，降低40.54%，增减变化主要原因是对企业补助资金减少，节约办公开支。财政拨款支出1,269.03万元，与上年相比，减少745.09万元，降低36.99%。其中：基本支出350.87万元，项目支出918.16万元。增减变化主要原因是节约人员、办公开支，减少安全生产奖励金。财政拨款结转结余114.03万元，与上年相比，减少42.53万元，降低27.17%，增减变化主要原因是压缩办公经费开支，项目数量减少，严格控制支出。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1,228.5万元,本年收入与预算相比，减少2万元，降低0.16%；预算财政拨款支出1,228.5万元，本年支出与预算相比，增加40.53万元，增长3.3%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,269.03万元，与上年相比，减少745.09万元，降低36.99%。增减变化主要原因是节约人员、办公开支，减少安全生产奖励金，对企业补助资金减少。其中：按功能分类科目。2040103消防支出168万元，2049901其他公共安全支出支出47.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.03万元，2150601行政运行支出293.83万元，2150602一般行政管理事务支出320.94万元，2150605安全监管监察专项支出382万元，2150699其他安全生产监管支出支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出287.17万元，商品和服务支出530.6万元,对个人和家庭的补助55.4万元,对企事业单位的补贴395.6万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.26万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1,228.5万元，本年支出与预算相比，增加40.53万元，增长3.3%；

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余116.32万元。与上年相比，减少40.24万元，降低25.7%。

其中财政拨款结转结余114.03万元。与上年相比，减少42.53万元，降低27.17%,减少原因是新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监察大队与我单位合并。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少7.85万元，降低100%。减少原因是减少公务用车次数，严格把控执法车辆的用处。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少7.46万元，降低100%。减少原因是减少公务用车次数，严格把控执法车辆的用处。公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.39万元，降低100%。减少原因是外出培训减少；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位机关运行经费支出25.45万元，比上年增加10.25万元，增长67.48%。主要原因是新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监察大队与我单位合并，办公经费增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计417.37万元，其中：流动资产208.25万元，固定资产209.12万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值130.2万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值78.92万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

204类01款03项消防：指反映用于边防部队的支出。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

215类06款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

215类06款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

215类06款05项安全监管监察专项：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

215类06款99项其他安全生产监管支出：指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》