乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局
2020年度部门决算
公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
高新区（新市区）城市管理局是在原区市政市容管理局、原区行政执法局、原区规划监督局、原区治理违法建设管理办公室基础上，并将区公用事业管理服务中心承担的供热、燃气行政职能划入的新成立组建的副县级政府工作部门。其主要承担组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划并组织实施；负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划并组织实施；负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划并组织实施和监督管理等职责。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局2020年度，实有人数291人，其中：在职人员222人，离休人员0人，退休人员69人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入16,816.57万元，与上年相比，减少55,512.00万元，降低76.75%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。本年支出14,772.68万元，与上年相比，减少53,546.70万元，降低78.38%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入16,816.57万元，其中：财政拨款收入6,436.88万元，占38.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10,379.70万元，占61.72%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出14,772.68万元，其中：基本支出3,884.97万元，占26.30%；项目支出10,887.71万元，占73.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入6,436.88万元，与上年相比，减少65,099.69万元，降低91.00%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出4,392.99万元，与上年相比，减少63,134.38万元，降低93.49%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数42,870.77万元，决算数6,436.88万元，预决算差异率-84.99%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数42,870.77万元，决算数4,392.99万元，预决算差异率-89.75%，主要原因是单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,355.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出489.22万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出260.89万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元；
2120101行政运行3,127.31万元；
2120102一般行政管理事务34.82万元；
2120104城管执法244.78万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出118.02万元；
2130599其他扶贫支出54.20万元；
2299901其他支出18.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,884.97万元，其中：
人员经费3,753.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费131.45万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.65万元，比上年减少0.01万元，降低0.60%，主要原因是因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，降低0.60%，主要原因是因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数1.65万元，预决算差异率-63.66%，主要原因是：因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数1.65万元，预决算差异率-63.66%，主要原因是：因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入600.00万元，与上年相比，减少26,895.73万元，降低97.82%,主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展，相应财政拨款收入下降。政府性基金预算财政拨款支出37.77万元。与上年相比，减少27,071.22万元，降低99.86%,主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展，相应支出下降。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局单位机关运行经费支出131.45万元，比上年减少7.52万元，降低5.41%，主要原因是因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋4,237.03（平方米），价值503.97万元。车辆82辆，价值1,032.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车58辆，其他用车主要是：业务检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金10887.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是高新区（新市区）城市管理局努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，单位结合实际情况，在支出过程中进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高单位的办事效率。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少；五是负责绩效监控的人员不固定，需要不断学习，不能及时提供绩效监控所需数据，主要原因还是没有认识到绩效监控工作的重要性；六是预算执行控制不严格，预算填报财务未复核，实际执行过程应严格按照预算实施方案进度执行。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；三是进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化；四是预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。绩效目标管理工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面专业知识，只有进行多方面多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务素质，才能真正将预算绩效目标管理工作落到实处；五是积极开展预算绩效管理督促各实施单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并剔除评价不高的项目，避免了财政资金的浪费。加强在财政资金支出过程中，及时根据资金使用进度考核阶段性目标的完成情况，项目结束后，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚人员补助经费 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
196.56 |
118.02 |
118.02 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
196.56 |
118.02 |
118.02 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 按时发放补助，为访惠聚工作人员提供基本履职基础保障。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 访惠聚人数 |
=91人 |
91人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
按考勤执行 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 协助社区完成工作 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤118.02万元 |
118.02万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚为民办实事经费1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
18.42 |
18.42 |
18.42 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤18.42万元 |
18.42万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚为民办实事经费 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
34.82 |
34.82 |
34.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
24.82 |
24.82 |
24.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤34.82万元 |
34.82万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
环境整治及道路设施维护 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
34,000.00 |
10,379.70 |
10,379.70 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
10,379.70 |
10,379.70 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 改善城市综合环境，建立长效管理机制，提高居民满意率。 |
已完成的指标:清扫保洁、冬季清雪、洒水降尘面积(跟踪目标值：=1370.87万平方米，实际值：1370.87万平方米) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁、冬季清雪、洒水降尘面积 |
=1370.87万平方米 |
1370.87万平方米 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 免费公厕维护保洁 |
=110座 |
110座 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
环境卫生保洁市场化运营成本 |
≤10379.7万元 |
10379.7万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
改善市民的生活环境 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
路灯及楼体亮化电费 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
37.77 |
37.77 |
37.77 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
37.77 |
37.77 |
37.77 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤37.77万元 |
37.77万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
南疆四地州人员补助 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
54.20 |
54.20 |
54.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
54.20 |
54.20 |
54.20 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤54.2万元 |
54.2万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
执法协管员工资等经费 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
400.00 |
244.78 |
244.78 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
400.00 |
244.78 |
244.78 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤244.78万元 |
244.78万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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