新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关市政基础设施维护、环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律法规、规章制度等，拟定中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、参与城区建设总体规划工作，组织实施市政市容相关标准和技术规范，负责辖区市政基础设施、公用事业、市容环卫设施等及所管辖市政道路的维护、养护工作，编制维修、养护计划，经批准后组织实施。
3、负责辖区内市容市貌和环境卫生管理工作，负责城市快速路以外的城市道路上的各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作，城市建（构）筑物外立面容貌整治管理工作，负责城市张挂、张贴宣传品和户外广告、商业牌匾的监督管理工作；负责道路挖掘、临时占道的审批及恢复工作的监督、验收工作。
4、负责辖区内市政市容设施的设置、安装管理、维护及业务指导工作，负责城市快速路以外的城市道路及设施的养护、管理和综合整治工作，负责城市公共服务设施的监督管理工作，各类人行天桥、地下通道的养护和管理工作，负责公厕的建设和管理工作，负责机动车停车场的备案、建设和管理工作、负责城市环卫设施及垃圾、冰雪收运。清运设备的采购、设置、维护和监督管理工作。
5、负责城市道路照明的监督管理工作，负责道路和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作，负责建筑物景观照明的建设和管理工作。统筹、协调和管理城市夜景灯饰照明工作。
6、承担数字化城市管理平台和城市管理服务热线有关市政市容案件的协调和办理工作。
7、组织开展市政市容创建活动，组织市政维护、环境卫生科技成果的推广和新技术引进工作。
8、完成区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局单位2019年度，实有人数115人，其中：在职人员115人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局单位决算。
2019年度本年收入72,328.57万元，与上年相比，减少12,329.79万元，降低14.56%，主要原因是：2018年老城改造项目资金较大，2019年城市整治资金相对减少；本年支出68,319.38万元，与上年相比，减少15,465.61万元，降低18.46%，主要原因是：2018年老城改造项目资金较大，2019年城市整治资金相对减少。
2019年度本年收入72,328.57万元，其中：财政拨款收入71,536.57万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入792.01万元，占1.1%。
2019年度本年支出68,319.38万元，其中：基本支出2,239.5万元，占3.28%；项目支出66,079.88万元,占96.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入71,536.57万元，与上年相比，减少7,186.53万元，降低9.13%，减少的主要原因是2019年城市整治资金相对减少。财政拨款支出67,527.37万元，与上年相比，减少10,324.99万元，降低13.26%，主要原因是2019年城市整治资金相对减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数54,495.8万元,决算数71,536.57万元，预决算差异率31.27%，主要原因是机构改革，原行政执法局部分预算指标调剂给我局，另清理历年欠款增加财政拨款；财政拨款支出年初预算数54,495.8万元，决算数67,527.37万元，预决算差异率23.91%，主要原因是机构改革，原行政执法局部分预算指标调剂给我局，另清理历年欠款增加财政拨款支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出40,418.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出274.8万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.74万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.54万元；
2110399其他污染防治支出81.08万元；
2120101行政运行1803.42万元；
2120102一般行政管理事务3.6万元；
2120104城管执法209.74万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出73.37万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出37714.94万元；
2120501城乡社区环境卫生108.15万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,239.5万元，其中：人员经费2,100.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费138.97万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.66万元，比上年减少0.38万元，降低18.72%，主要原因是：我局公务用车使用减少，外出检查用其他车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出 ；公务用车购置及运行维护费1.66万元，占100%，比上年减少0.38万元，降低18.72%，主要原因是我局公务用车使用较少，外出检查用其他车辆；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.66万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修保养、汽油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数1.66万元，预决算差异率-63.47%，主要原因是：我局公务用车使用较少，外出检查用其他车辆。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数4.54万元，决算数1.66万元，预决算差异率-63.47%，主要原因是：我局公务用车使用较少，外出检查用其他车辆；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入27,495.73万元，与上年相比，增加21,219.04万元，增长338.06%。增减变化的主要原因是保洁员工资用政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出27,108.99万元，与上年相比，增加20,980.81万元，增长342.37%。主要原因是保洁员工资用政府性基金拨款支付。
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局单位机关运行经费支出138.97万元，比上年增加24.63万元，增长21.54%。主要原因是机构改制执法局与我局合并，执法局部分办公费从我局支付 。
2019年度政府采购支出总额251.29万元，其中：政府采购货物支出58.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出192.79万元。
授予中小企业合同金额251.29万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.79万元，占政府采购支出总额的76.72%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋4,237.03平方米，价值503.97万元。共有车辆41辆，价值403.25万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金66079.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局2019年涉及十大民生工程3项，分别为光彩计划、泊位工程及洁净工程，目前已全部完成。二是天变蓝”大气环境治理三是和平渠沿线“水进城”违建拆除。四是认真开展“煤变气”专项整治，确保整改到位。五是全面推进靓化工程建设2019年我区靓化工程建设道路包括阿勒泰路、河南东路、鲤鱼山南路、鲤鱼山北路，道路总长度约9.2公里，通过靓化工程的实施，城区立体空间环境旧貌换新颜。六是全力开展环境卫生治理、城区照明和夜景灯光亮化。七是加大宣传力度，广泛开展垃圾分类试点工作。八是加大市政道路维修，着力改善道路通行条件。九是“12319”城市管理服务热线。十是依法加大行政执法整治力度，强力推进整治。十一是依法加大违法建筑拆除力度，狠抓落实。十二是全力做好今冬明春供暖工作，确保市民温暖过冬。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的指导和培训。二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
城市环境卫生清扫保洁、洒水降尘、冬季清雪、垃圾收集清运等环境卫生市场化运营费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
26,353.85 |
26,353.85 |
26,353.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
26,353.85 |
26,353.85 |
26,353.85 |
|||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
| 道路清扫保洁、垃圾收集运输（含转运站运维）、夏季洒水降尘、冬季清雪等保障城市环境卫生干净整洁 |
完成道路清扫保洁、垃圾收集运输（含转运站运维）、夏季洒水降尘、冬季清雪等保障城市环境卫生干净整洁 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
清扫保洁面积 |
1370.87万平米 |
1370.87万平米 |
10 |
10 |
||||||||||
| 清扫保洁时间 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 质量指标 |
依据相关标准验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 成本指标 |
严格按中标价执行运营费 |
26,353.85 |
26,353.85 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升城市环境品质 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
城区干净整洁 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
城市免费公厕维护保洁 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
731.10 |
731.10 |
731.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
731.10 |
731.10 |
731.10 |
|||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
| 全区免费开放公厕清扫保洁，卫生达标 |
全区免费开放公厕已完成清扫保洁，卫生达标 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
免费水冲公厕数量 |
86座 |
86座 |
10 |
10 |
||||||||||
| 免费环保公厕数量 |
24座 |
24座 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 质量指标 |
依据相关标准组织验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 成本指标 |
水冲公厕服务费 |
73416元/年/座 |
73416 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 环保公厕服务费 |
83616元/年/座 |
83616 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
改善市民的生活环境 |
有效保障 |
达成 |
10 |
8 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续改善和提升城市环境 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
0.95 |
10 |
10 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
22个村垃圾收集点（在“一镇两乡”新建22个垃圾收集点） |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 在“一镇两乡”新建22个垃圾收集点 |
在“一镇两乡”新建22个垃圾收集点已完成 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
垃圾收集点数量 |
22个 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 施工期限 |
5个月 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
依据相关标准组织工程验收 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
当年投资前期费 |
55.58 |
55.58 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
改善乡镇群众的生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提升乡村建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
新建乡村公厕（在“一镇两乡”新建12座免费公厕） |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
52.57 |
52.57 |
52.57 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
52.57 |
52.57 |
52.57 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 新建乡村公厕（在“一镇两乡”新建12座免费公厕） |
新建乡村公厕（在“一镇两乡”新建12座免费公厕）已完成 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
新建乡村公厕数量 |
12座 |
12座 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 施工期限 |
5个月 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
依据相关标准组织工程验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
当年投资前期费 |
52.57 |
52.57 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
改善群众的生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续改善乡村环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
城市道路及市政设施维护 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
6,024.22 |
6,024.22 |
6,024.22 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
6,024.22 |
6,024.22 |
6,024.22 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障全区范围内各类市政设施的正常运行，市政设施出现损坏等现象，及时进行修复处理 |
保障全区范围内各类市政设施的正常运行，市政设施出现损坏等现象，已及时进行修复处理 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
道路维护 |
603.47万平方米 |
603.47万平方米 |
10 |
10 |
||
| 人行天桥 |
11座 |
11座 |
10 |
10 |
||||
| 地下通道 |
4座 |
4座 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
依据相关标准组织工程验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
依据相关标准组织验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年执行数 |
6,024.22 |
6,024.22 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
严格按审计核定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
| 社会效益指标 |
||||||||
| 生态效益指标 |
提升城市出行环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
持续改善城市环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
城市基础设施整治项目（城市大治理） |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 城市基础设施整治项目（城市大治理）对东站路（进行沥青罩面（或道路热再生）、检查井提升更换、道路标线施划等为内容的道路热再生工程 |
城市基础设施整治项目（城市大治理）已对东站路（进行沥青罩面（或道路热再生）、检查井提升更换、道路标线施划等为内容的道路热再生工程 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
整治面积 |
≥6万平方米 |
6万平方米 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 人行天桥防滑垫拆除更换 |
11座 |
11座 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
依据相关标准组织工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年执行数 |
464.90 |
464.90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
改善市民的生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提升城市出行环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
高新区（新市区）老城改造“城市修复”靓化工程 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
29,784.28 |
29,784.28 |
29,784.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
29,784.28 |
29,784.28 |
29,784.28 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 高新区（新市区）老城改造“城市修复”项目，对辖区内实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、道路设施等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作。 |
高新区（新市区）老城改造“城市修复”项目，对辖区内实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、道路设施等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
外立面规范整治工作 |
≥390栋 |
≥390栋 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 屋顶“平改坡”工程 |
≥93栋 |
≥93栋 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 建筑外立面灯饰杆线入地市政道路及设施完善 |
≥85%完成率 |
≥85%完成率 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
依据相关标准组织工程验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
首府靓化工程方案规定时限完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年执行数 |
29,784.28 |
29,784.28 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
改善市民的生活环境 |
有效保障 |
达成 |
10 |
8 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
可持续影响指标 |
提升城市环境品质 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
光彩计划（楼体夜景亮化改造提升） |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
597.98 |
597.98 |
597.98 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
597.98 |
597.98 |
597.98 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 为进一步展现城市夜间景观及提升城市形象，对北区工业园片区人才大厦、房产大厦进行楼体亮化改造提升，优化城市空间布局，加快城市现代化进程，推动城市经济发展和社会进步。 |
展现城市夜间景观及提升城市形象，对北区工业园片区人才大厦、房产大厦进行楼体亮化改造提升，优化城市空间布局，加快城市现代化进程，推动城市经济发展和社会进步。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
亮化楼体数量 |
2栋 |
2栋 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 施工期限 |
1个月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年执行数 |
597.98 |
597.98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
进一步展现城市夜间景观及提升城市形象，优化城市空间布局，加快城市现代化进程，推动城市经济发展和社会进步。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提高城市亮化环境，改善美化城市夜景 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
环卫基地建设 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
744.65 |
744.65 |
744.65 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
744.65 |
744.65 |
744.65 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 环卫基地建设 |
完成环卫基地建设工程 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
一标建筑面积 |
10073.73平方米 |
10073.73平方米 |
10 |
10 |
||
| 二标建筑面积 |
7431.57平方米 |
7431.57平方米 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年执行数 |
744.65 |
744.65 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
改善环卫工人工作环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续使用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安宁渠镇、六十户乡煤变气补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
81.08 |
81.08 |
81.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
81.08 |
81.08 |
81.08 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成一镇两乡煤变气补贴资金 |
完成一镇两乡煤变气补贴资金 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
完成安宁渠六十户乡煤变气补贴 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
| 暖气费 |
22元/平方 |
22元/平方 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年执行数 |
81.08 |
81.08 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
满足周边企业及居民的民生需求，提升城市基础设施配套建设 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
该项目建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
12319及数字化热线24小时值班平台 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据公众举报热线、城市管理监督员主动巡查发现部件类、事件类问题和领导批件转来的有关部件、事件问题，组织协调31个三级责任部门合理处置，按期审核并将任务处理结果上报市级部门反馈。按计划中的项目符合相关要求，有效提高办公效率，满足12319及数字化热线24小时值班平台工作中平台设备维修（护）、2-3级平台工作人员学习、培训，夜间值班生活保障、应急值班通讯保障及办公工作的全年需要。 |
根据公众举报热线、城市管理监督员主动巡查发现部件类、事件类问题和领导批件转来的有关部件、事件问题，组织协调31个三级责任部门合理处置，按期审核并将任务处理结果上报市级部门反馈。按计划中的项目符合相关要求，有效提高办公效率，满足12319及数字化热线24小时值班平台工作中平台设备维修（护）、2-3级平台工作人员学习、培训，夜间值班生活保障、应急值班通讯保障及办公工作的全年需要。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
12319处置案卷总量 |
≥8000件 |
≥8000件 |
10 |
10 |
||
| 数字化预期处置案卷总量 |
≥90000件 |
≥90000件 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
12319、返工率 |
<5% |
<5% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
平台学习、培训及设备维修费用 |
≤15万 |
≤15万 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
帮助市民解决停水，停电问题，以及供热类问题 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
增大案件的处置效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
行政执法经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
294.29 |
294.29 |
294.29 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
294.29 |
294.29 |
294.29 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好城市管理行政执法工作 |
做好城市管理行政执法工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
自聘执法协管员数量 |
210人 |
210人 |
10 |
10 |
||
| 聘用时间 |
≥1年 |
≥1年 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
严格规范聘用条件 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按时统计协管员考核结果、按时发放工资及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
绩效发放标准 |
600 |
600 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提升工作积极性，做好城市管理行政执法工作 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
给予基本保障，提高工作效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
拆除违法建设经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 拆除违法建筑，维护规划建设正常有序 |
拆除违法建筑，维护规划建设正常有序 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
拆除违建平方米 |
≥16万平方米 |
≥16万平方米 |
10 |
10 |
||
| 拆除违建管理时间 |
≥1年 |
≥1年 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
拆除竣工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
监督拆迁公司，按期完成项目及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年执行数 |
56.06 |
56.06 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
拆除违法建筑，维护规划建设正常有序 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
通过制止和拆除违法建设，存量违法建设减少 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
信息系统和网络体系 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 做好数字化城市管理 |
做好数字化城市管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
数字化城市管理和社会基层治理案卷年均办结数量 |
≥60000件 |
≥60000件 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 街乡启动“街乡吹哨、部门报到”案卷数量 |
≥1500件 |
≥1500件 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
平台受理案卷结案率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年执行数 |
98.90 |
98.90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
打造城市管理运行中心年度接待接访好评 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
城市管理和社会基层治理水平持续提高 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
新医路环境整治 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
792 |
792 |
792 |
10 |
1 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
792 |
792 |
792 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按照首府靓化工程计划，为进一步提升城市形象，展现城市夜间景观，对新医路路口宇豪酒店整栋楼进行楼体改造提升亮化工程，实现城变美工作目标 |
按照首府靓化工程计划，提升城市形象，展现城市夜间景观，对新医路路口宇豪酒店整栋楼进行楼体改造提升亮化工程，实现城变美工作目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
铝合金钢化玻璃 |
≥1300平方 |
≥1300平方 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 石材 |
≥300平方 |
≥300平方 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年执行数 |
792.00 |
792.00 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高城市环境品质 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
改善美化城市环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚为民办实事经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
61.37 |
61.37 |
61.37 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
61.37 |
61.37 |
61.37 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 充分发挥基层阵地作用，做好访惠聚为民办实事工作 |
充分发挥基层阵地作用，做好访惠聚为民办实事工作 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区工作队数量 |
14个 |
14个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 每个工作队1年为民办实事数量 |
60件 |
60件 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年执行数 |
61.37 |
61.37 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足基层工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
供热配套费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）城市管理局 |
实施单位 |
高新区（新市区）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
24.03 |
24.03 |
24.03 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
24.03 |
24.03 |
24.03 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 供热管线等市政设施配套， |
逐步完成供热管线等市政设施配套， |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
一次管网 |
4600米 |
4600米 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 换热站 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
执行数 |
24.03 |
24.03 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障居民冬季供热 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
|
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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