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2018年度高新区（新市区）市政市容管理局部门决算公开说明

来源：区财政局发布时间：2019-10-08 浏览次数：次【字体：小大】

2018年度高新区（新市区）市政市容管理局部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关市政基础设施维护、环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律法规、规章制度等，拟定中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、参与城区建设总体规划工作，组织实施市政市容相关标准和技术规范，负责辖区市政基础设施、公用事业、市容环卫设施等及所管辖市政道路的维护、养护工作，编制维修、养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区内市容市貌和环境卫生管理工作，负责城市快速路以外的城市道路上的各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作，城市建（构）筑物外立面容貌整治管理工作，负责城市张挂、张贴宣传品和户外广告、商业牌匾的监督管理工作；负责道路挖掘、临时占道的审批及恢复工作的监督、验收工作。

4、负责辖区内市政市容设施的设置、安装管理、维护及业务指导工作，负责城市快速路以外的城市道路及设施的养护、管理和综合整治工作，负责城市公共服务设施的监督管理工作，各类人行天桥、地下通道的养护和管理工作，负责公厕的建设和管理工作，负责机动车停车场的备案、建设和管理工作、负责城市环卫设施及垃圾、冰雪收运。清运设备的采购、设置、维护和监督管理工作。

5、负责城市道路照明的监督管理工作，负责道路和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作，负责建筑物景观照明的建设和管理工作。统筹、协调和管理城市夜景灯饰照明工作

6、承担数字化城市管理平台和城市管理服务热线有关市政市容案件的协调和办理工作。

7、组织开展市政市容创建活动，组织市政维护、环境卫生科技成果的推广和新技术引进工作。

8、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）市政市容管理局部门决算包括：高新区（新市区）市政市容管理局部门本级决算、所属4家预算单位决算。

纳入高新区（新市区）市政市容管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）市政市容管理局本级
2	市容卫生管理站
3	市政市容设施管理站
4	公共照明维护管理所
5	市政市容设施养护队。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度高新区（新市区）市政市容管理局收入84,658.37万元,与上年相比，增加61228.42万元，增长261.33%，增减变化主要原因是：1、2018年高新区（新市区）增加城市靓化工程，老城区改造“城市修复“项目； 2、城市管理权限下移，新增25条主干道道路及设施维护等相关工作交由我局承担；3、环卫保洁工作市场化运行，由服务单位承包作业。支出83784.99万元，与上年相比，增加60,450.04万元，增长259.05%，增减变化主要原因是：1、2018年高新区（新市区）增加城市靓化工程，老城区改造“城市修复“项目； 2、城市管理权限下移，新增25条主干道道路及设施维护等相关工作交由我局承担；3、环卫保洁工作市场化运行，由服务单位承包作业。结余1,232.15万元，与上年相比，增加873.38万元，增长243.44%。增减变化主要原因是：2018年高新区（新市区）城市靓化，老城区改造“城市修复”项目施工单位未及时提供资料.

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计84658.37万元，其中：财政拨款收入78723.1万元，占92.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5,935.27万元，占7.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数55,447.99万元，决算数84,658.37万元，预决算差异率52.68%，差异主要原因是：增加城市靓化，老城区改造“城市修复”项目拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计83,784.99万元，其中：基本支出1,902.15万元，占2.27%；项目支出81,882.83万元，占97.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数55,447.99万元，决算数83,784.99万元，预决算差异率51.11%，差异主要原因是：增加城市靓化，老城区改造“城市修复”项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入78,723.10万元，与上年相比，增加56275.41万元，增长250.70%。增减变化的主要原因是：1、2018年高新区（新市区）增加城市靓化工程，老城区改造“城市修复”项目； 2、城市管理权限下移，新增25条主干道道路及设施维护等相关工作交由我局承担； 3、环卫保洁工作市场化运行，由服务单位承包作业。财政拨款支出77,852.36万元，与上年相比，增加55,514万元，增长248.51%，增减变化的主要原因是：1、2018年高新区（新市区）增加城市靓化工程，老城区改造“城市修复”项目； 2、城市管理权限下移，新增25条主干道道路及设施维护等相关工作交由我局承担。3、环卫保洁工作市场化运行，由服务单位承包作业。其中：基本支出1,902.15万元，项目支出75950.21万元。财政拨款结转结余1,200.64万元，与上年相比，增加870.73万元，增长263.93%。增减变化主要原因是：2018年高新区（新市区）城市靓化，老城区改造“城市修复”项目施工单位未及时提供资料.

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数55,447.99万元，决算数78,723.10万元，预决算差异率41.98%，差异主要原因是：增加城市靓化，老城区改造“城市修复”项目支出。财政拨款支出年初预算数55,447.99万元，决算数77,852.36万元，预决算差异率40.41%，差异主要原因是：增加城市靓化，老城区改造“城市修复”项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入72446.40万元。与上年相比，增加54794.31万元，增长310.41%。增减变化的主要原因是：1、2018年高新区（新市区）增加城市靓化工程，老城区改造“城市修复”项目； 2、城市管理权限下移，新增25条主干道道路及设施维护等相关工作交由我局承担。3、环卫保洁工作市场化运行，由服务单位承包作业。一般公共预算财政拨款支出71724.19万元。与上年相比，增加54227.1万元，增长309.92%。增减变化的主要原因是：1、2018年高新区（新市区）增加城市靓化工程，老城区改造“城市修复”项目； 2、城市管理权限下移，新增25条主干道道路及设施维护等相关工作交由我局承担。3、环卫保洁工作市场化运行，由服务单位承包作业。其中：按功能分类科目， 204公共安全支出244.62万元，208社会保障和就业支出167.97万元，212城乡社区支出71311.6万元。按经济分类科目，工资福利支出1436.48万元，商品和服务支出23409.86万元, ，对个人和家庭的补助351.33万元，资本性支出3869.72万元，资本性支出（基本建设）42656.8万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数55,447.99万元，决算数72446.4万元，预决算差异率30.66%，差异主要原因是：增加城市靓化，老城区改造“城市修复”项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数55,447.99万元，决算数71724.19万元，预决算差异率29.35%，差异主要原因是：增加城市靓化，老城区改造“城市修复”项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6,276.69万元，与上年相比，增加1,481.09万元，增长30.88%。增减变化的主要原因是：本年上级转移拨付资金较上年增加。政府性基金预算支出6128.17万元。与上年相比，增加1,286.90万元，增长26.58%。增减变化的主要原因是：本年上级转移拨付资金较上年增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出6128.17万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出4,512.73万元，资本性支出1,615.44万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数6,276.69万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：本年上级转移拨付资金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6128.17万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：本年上级转移拨付资金增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,232.15万元，与上年相比，增加873.38万元，增长243.44%。

其中财政拨款结转结余1,200.64万元，与上年相比，增加870.73万元，增长263.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.04万元，比上年增加2.04万元，增长100%，增加的原因是：车辆燃油、维修消耗费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占100%，比上年增加2.04万元，增长100%，增加的原因是：车辆燃油、维修消耗费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。高新区（新市区）市政市容管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费2.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.04万元。主要用于：车辆燃油费、维修费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为41辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区）市政市容管理局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数2.04万元，预决算差异率-55.07%，差异主要原因是：节约经费，压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数2.04万元，预决算差异率-55.07%，差异主要原因是：节约经费，压缩公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）市政市容管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出114.35万元，比上年增加25.98万元，增长29.40%，主要原因是：城市管理权限下移，由市级调整到我局59人，相应增加公用经费支出。

高新区（新市区）市政市容管理局（事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1103.41万元，其中：政府采购货物支出343.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出759.48万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆41辆，价值403.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：待报废车辆，报废手续办理中；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位预算绩效自评情况：本年度实行绩效管理的项目5个，具体情况见下表（按项目分别填报）：

1、根据年初设定的绩效目标，2018年高新区（新市区）老城改造“城市修复”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17000万元，执行数为17000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是机场高速（辖区内）两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、道路设施、“平改坡”工程等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设。二是苏州西街、苏州东街、迎宾路道路两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、设施完善迁改、道路改造等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设及苏州路“平改坡工程”。三是西八家户路、四平路、温州街道路两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、设施完善迁改、道路改造等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作。四是北纬三路、河北东路道路两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、设施完善迁改、道路改造等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

2018年高新区（新市区）老城改造“城市修复” 靓化项目

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)市政市容局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

17000万元

执行数：

17000万元

其中：财政拨款

17000万元

其中：财政拨款

17000万元

其他资金

无

其他资金

无

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1、2018年高新区（新市区）老城改造“城市修复”项目，以机场高速路（辖区内）两侧及节点为主，实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、道路设施等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作。 2、2018年高新区（新市区）老城改造“城市修复”（II期项目），主要以苏州西街、苏州东街、迎宾路道路两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、设施完善迁改、道路改造等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设及苏州路“平改坡”工程。3、2018年高新区（新市区）老城改造“城市修复”（III期项目），主要以西八家户路、四平路、温州街道路两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、设施完善迁改、道路改造等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作，其中温州街改造提升工程，当年实施当年完成。4、2018年高新区（新市区）老城改造“城市修复”（Ⅳ期项目），主要以北纬三路、河北东路道路两侧及节点实施建筑外立面规范整治、夜景亮化、设施完善迁改、道路改造等以建筑节能保温为主的“靓化”街区建设工作

基本达到《施工合同》要求，现工程已基本完工。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及方字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：外立面规范整治工作

外立面规范整治工作390栋

建筑外墙保温

辖区内老旧小区共73栋建筑进行安装保温层的提升整改，涉及保温面积27万平方米。安装保温门窗8205平方米，更换及安装窗户1.6万平方米

建筑外立面灯饰

建筑外立面灯饰277栋，安装路灯98 盏，景观灯136盏。

屋顶“平改坡”工程

屋顶“平改坡”工程93栋

市政道路及设施完善

铺设机动车道9.56万平方米、人行道16.07万平方米，安装路沿石、路界石62369万米；人行道路拓宽49处，面积1470.8平方米；安装垃圾箱353 个、护栏8142米；粉刷新建围墙4426米，结合环整工作，累计粉刷及新建围墙4426米

杆线入地

今年完成电力杆线入地排管铺设约6710米，弱电杆线入地排管铺设约14069公里，光交箱新建、迁改89处；

违法建设拆除及恢复

拆除违法建设215处、2.6万平方米，恢复开墙打洞5处，面积81.59平方米，恢复窗改门59处，面积463.06平方米；

绿化提升

按照宜绿则绿的原则，通过“种、补、修、摆”等方式，提升绿化品质和效果，打造与靓化工程街道相协调的绿化景观。截至目前，绿化改造种植灌木（红王子、水蜡、红叶李、金叶榆、紫叶丰果、紫穗槐、红瑞木、桃叶卫矛等）60余万株，乔木（夏橡、白蜡等）2030株，修剪章子松800株、白榆 754株，新建绿化景观小品2处

质量指标

指标1：

依据相关标准组织工程验收

时效指标

指标1：

根据《施工合同》中的合同工期完成工程建设。

基本按照合同工期完成建设任务。

指标2：

成本指标

指标1：

全程跟踪审计核定成本

指标2：

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

改善和提升城市投资环境

社会效益
指标

指标1：满足市民对美好环境品质的需求。

指标1：通过靓化工程实施，有效改善城市市容环境，提升城市品质，满足市民对美好环境品质的需求。

通过靓化工程实施，有效改善城市市容环境，提升城市品质，满足市民对美好环境品质的需求。

生态效益
指标

指标1：

城市面貌焕然一新、环境软实力进一步提升

可持续影响
指标

指标1：

持续改善城市环境

满意度
指标

满意度指标

指标1：市民生活环境品质提升，百姓的满意度

市民满意度95%

2、根据年初设定的绩效目标，城市环境卫生清扫保洁、洒水降尘、冬季清雪、垃圾收集清运、公厕维护及保洁等项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30387.28万元，执行数为30387.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：道路清扫、保洁、洒水；垃圾收集；垃圾清运；冰雪清除；环卫机械保养维护；安全作业；市政设施擦拭工作。高新区（新市区）范围内公厕的安全看护、卫生保洁及日常维护维修及其他相关服务内容。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

城市环境卫生清扫保洁、洒水降尘、冬季清雪、垃圾收集清运、公厕维护及保洁等项目

预算单位

高新区（新市区）市政市容局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

30387.28万元

其中：财政拨款

30387.28万元

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

道路清扫、保洁、洒水；垃圾收集；垃圾清运；冰雪清除；环卫机械保养维护；安全作业行为；市政设施擦拭工作。高新区（新市区）范围内公厕的安全看护、卫生保洁及日常维护维修及其他相关服务内容

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

清扫保洁面积1174.5万平米

指标2：

公厕保洁维护106座

质量指标

指标1：

依据相关标准组织工程验收

时效指标

指标1：

按《考核标准》完成

指标2：

成本指标

指标1：

中标价

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

社会效益
指标

指标1：

提升城市环境品质

生态效益

指标1：

城区干净整洁

可持续影响
指标

指标1：

持续改善城市环境

指标2：

满意度
指标

满意度指标

指标1：

卫生检查达标

指标2：

市民满意

3、根据年初设定的绩效目标，环卫基地建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为682.72万元，执行数为682.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是综合楼及门房主体完工。二是车库及维修车间主体完工.

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

环卫基地建设项目

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市政市容局市政市容管理局

项目预算
执行情况
（万元）

预算数：

682.72万元

执行数：

682.72万元

其中：财政拨款

682.72万元

其中：财政拨款

682.72万元

其他资金

年
度
总
体
目
标

预期目标

实际完成目标

环卫基地建设主体完工

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包括数字及文字描述）

实际完成指标值（包括数字及文字描述）

产
出
指
标

数量指标

指标1：建筑面积

10073.73平方米（一标段综合楼及门房主体完工，2019年完成室内及辅助设施工程）

指标2：建筑面积

7431.57平方米（车库及维修车间主体完工，2019年完成室内地平及附属设施）

7431.57平方米（车库及维修车间主体完工，）

质量指标

指标1：

依据相关标准组织工程验收

指标2：

时效指标

指标1：

合同规定时限完工

基本完成

指标2：

成本指标

指标1：

全程跟踪审计核定成本

指标2：

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：

改善环卫工人工作环境

未交付使用

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响
指标

指标1：

可持续使用

未交付使用

指标2：

……

满意度
指标

服务对象
满意度指标

指标1：

满意率98%

未交付使用

指标2：

……

4、根据年初设定的绩效目标，道路维护及非绿即硬项目、人行天桥、地下通道维护工程、BRT护栏维护工程、市政检查井盖应急维护工程、消防设施维护工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3230万元，执行数为3230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：是对高新区（新市区）区所属的主次干道、巷道进行日常维护。人行天桥、地下通道进行日常维护、所属的道路路面检查井盖进行日常维护、所属的道路两侧消防水鹤、消防栓等进行日常维护、道路护栏进行日常维护等。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

市政设施维护项目（道路、天桥通道、护栏、检查井、消防、氛围营造等）

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市政市容局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

3230万元

执行数：

3230万元

其中：财政拨款

3230万元

其中：财政拨款

3230万元

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

保障全区范围内各类市政设施的正常运行，市政设施出现损坏等现象及时进行修复处理，道路维护及非绿即硬项目、人行天桥、地下通道维护工程、BRT护栏维护工程、市政检查井盖应急维护工程、消防设施维护工程

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

各类市政设施维护数量

根据各类市政设施损坏情况对其进行维护修复。

根据各类市政设施损坏情况及进行维护修复。

质量指标

完好率

各类市政设施完好率98%

时效指标

按期完成率

各类市政设施按期完成率98%

成本指标

指标1：

跟踪审计核定成本

社会效益
指标

指标1：

提升城市出行环境

可持续影响
指标

指标1：

持续改善城市环境

满意度
指标

满意度指标

市民满意

5、根据年初设定的绩效目标，城区高层建筑及道路节点夜景亮化、巷道及无人管理小区路灯及亮化维护、节日氛围营造项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1927万元，执行数为1927万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成城区高层建筑及道路节点夜景亮化及维护，电费缴纳、二是巷道及无人管理小区路灯及亮化维护，三是节日期间对区所属的主次干道、巷道道进行氛围营造。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

城区高层建筑及道路节点夜景亮化及电费、巷道及无人管理小区路灯及亮化维护、节日氛围营造

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市政市容局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

1927万元

执行数：

1927万元

其中：财政拨款

1927万元

其中：财政拨款

1927万元

其他资金

无

其他资金

无

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1、高新区（新市区）区所属的城区高层建筑及道路节点夜景亮化、巷道及无人管理小区路灯及亮化维护LED灯笼维护。节日期间对高新区（新市区）区所属的主次干道、巷道进行氛围营造。支付电费2、按《施工合同》质量要求完工

1、保障了巷道路灯、楼体、节点亮化设施正常亮灯。
2、施工质量基本达到《施工合同》要求，现工程已基本完工。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：巷道路灯、楼体、节点亮化设施的正常维护。

完成对3100盏路灯、575盏LED灯、96栋楼体及6处节点亮化设施的正常维护。

已完成对3100盏路灯、575盏LED灯、96栋楼体及6处节点亮化设施的正常维护。

质量指标

指标1：

根据《施工合同》的质量要求完成巷道路灯、楼体、节点亮化设施的正常维护。

时效指标

指标1：

项目按期完成

成本指标

指标1：

跟踪审计核定成本

社会效益
指标

指标1：提高城市环境品质

通过对照明及亮化设施的正常维护，保障市民夜间出行安全，营造良好的景观亮化氛围。

通过该维护工程，营造了良好的景观亮化氛围，打造新区特色，提高了城市品质。

可持续影响指标

指标１：环境方面

改善美化城市夜景

指标２：安全方面

按照安全管理要求保障正常运行

满意度
指标

满意度指标

指标1：群众满意度

98%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）01（项）：指行政运行。212（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出。212（类）08（款）03（项）：指城市建设支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件【2018年度高新区（新市区）市政市容管理局决算报表.xls】已下载次

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2018年度高新区（新市区）市政市容管理局部门决算公开说明

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