新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、市和我区有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
贯彻实施国家、自治区和乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。
组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻落实宣传长期护理保险制度。
承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局单位2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入114.47万元，与上年相比，增加114.47万元，增长100%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数据；本年支出114.32万元，与上年相比，增加114.32万元，增长100%，主要原因是机构改革新成立单位，无上年数据。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入114.47万元，其中：财政拨款收入114.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出114.32万元，其中，基本支出11.32万元，占9.9%；项目支出103万元,占90.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入114.47万元，与上年相比，增加114.47万元，增长100%，主要原因是区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位。财政拨款支出114.32万元，与上年相比，增加114.32万元，增长100%，主要原因是区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数280万元,决算数114.47万元，预决算差异率-59.12%，主要原因是区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因定点医疗机构账期、市级推送时间节点、各级审批流程原因，项目支出时间晚于实际账期时间。财政拨款支出年初预算数280万元，决算数114.32万元，预决算差异率-59.17%，主要原因是区医疗保障局为2019年机构改革新成立单位，因定点医疗机构账期、市级推送时间节点、各级审批流程原因，项目支出时间晚于实际账期时间。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出114.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出0.69万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.99万元；
2101301城乡医疗救助100万元；
2101501行政运行9.64万元；
2101599其他医疗保障管理事务支出3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11.32万元，其中：人员经费11.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金103万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况，既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况，各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
开办费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）医疗保障局 |
实施单位 |
高新区（新市区）医疗保障局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
3.00 |
3.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 医疗保障局是2019年3月机构改革新成立单位，保障单位的基本支出，完善相关办公设施。 |
保障了医保局正常运行。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
单位干部人数（人） |
5 |
5 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
报销准确性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
办公用品经费（万元） |
2.2 |
2.2 |
10 |
10 |
|||
| 其他服务支出（万元） |
0.8 |
0.8 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
工作有效开展 |
有序开展 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥效益年限（年） |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
城乡困难救助对象参保救助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）医疗保障局 |
实施单位 |
高新区（新市区）医疗保障局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
20.00 |
20.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 医疗保障局是2019年3月机构改革新成立单位，按照市医保局要求，8月31日区医保局正式接收医疗救助业务，完成全年我区城乡困难居民参保救助工作 |
完成我区特困供养人员、低保户、低保边缘户、三老人员、四老人员参加城乡居民医疗保险工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
资助特困供养人员全额参保人数（人） |
≥800 |
850 |
10 |
10 |
|||
| 覆盖福利院（个） |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 覆盖乡镇片区（个） |
22 |
22 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目经费支出（万元） |
≤20 |
20 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
农村困难居民参保保障率（%） |
≥95% |
94% |
10 |
9.5 |
|||
| 城镇困难居民参保保障率（%） |
≥95% |
94% |
10 |
9.5 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥效益年限（年） |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
资助参保对象的满意度 |
100% |
95% |
10 |
9.5 |
||
| 总分 |
100分 |
98.5 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
城乡医疗救助在定点医疗机构救助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）医疗保障局 |
实施单位 |
高新区（新市区）医疗保障局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 医疗保障局是2019年3月机构改革新成立单位，按照市医保局要求，从6月起，区医保局向区民政局学习办理医疗救助业务，8月31日区医保局正式接收医疗救助业务，完成全年我区城乡困难居民医疗救助工作 |
完成我区特困供养人员、低保户、低保边缘户、三老人员、四老人员、低收入家庭医疗救助工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
覆盖福利院（个） |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||
| 覆盖乡镇片区（个） |
22 |
22 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目经费支出（万元） |
≤80 |
80 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
城乡困难居民医疗救助保障率（%） |
≥95% |
94% |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
享受医疗救助对象的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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