乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、广泛听取残疾人意见和要求，维护残疾人的合法权
益，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质；发挥潜能。
3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残
疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应，社会服务，无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究制定和实施全区残疾人事业的政策、规章和计划。
6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
7、承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：残疾人劳动就业管理所。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入756.05万元，与上年相比，减少140.04万元，降低15.63%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。本年支出727.45万元，与上年相比，减少133.12万元，降低15.47%，主要原因是:因单位人员减少，工资相应经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入756.05万元，其中：财政拨款收入756.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出727.45万元，其中：基本支出149.61万元，占20.57%；项目支出577.84万元，占79.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入756.05万元，与上年相比，减少139.99万元，降低15.62%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出727.45万元，与上年相比，减少132.82万元，降低15.44%，主要原因是：因单位人员减少，工资相应经费减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数928.53万元，决算数756.05万元，预决算差异率-18.58%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数928.53万元，决算数727.45万元，预决算差异率-21.66%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出727.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出18.44万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元；
2081101行政运行121.23万元；
2081102一般行政管理事务2.05万元；
2081104残疾人康复107.21万元；
2081105残疾人就业和扶贫111.19万元；
2081107残疾人生活和护理补贴247.13万元；
2081199其他残疾人事业支出110.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.61万元，其中：
人员经费143.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.97万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少3.15万元，降低100.00%,主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少3.15万元，降低100.00%,主要原因是：……。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位机关运行经费支出5.97万元，比上年减少5.43万元，降低47.63%，主要原因是节约办公经费开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋2,244.00（平方米），价值200.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金557.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目完成后达到了预期效果；二是为残疾人自谋职业进行扶持，鼓励更多残疾人自强不息；残疾人康复得到需求，提高了残疾人生活质量。加强领导，落实残联工作目标管理责任制；三是发挥作用，全力做好为残疾人服务。发现的问题及原因：一是加强领导，落实残联工作目标管理责任制；二是发挥作用，全力化解矛盾纠纷。下一步改进措施:一是建档立册，完整备查；二是按照管理办法，规范专项资金的管理使用；三是继续为广大残疾人服务提供更好地平台，让更多的残疾人受益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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