乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）残疾人联合会部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、广泛听取残疾人意见和要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质；发挥潜能。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应，社会服务，无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和实施全区残疾人事业的政策、规章和计划。

6、承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）残疾人联合会部门决算包括：高新区（新市区）残疾人联合会残疾人联合会部门决算本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）残疾人联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入941.50万元，与上年相比，减少120.88万元，降低11.38%，增减变化主要原因是：本年人员减少，机关养老也就减少；支出943.60万元，与上年相比，减少96.44万元，降低9.27%，增减变化主要原因是：人员比去年减少，人员经费及日常公用经费比去年经费就递减，支出也就减少；结余78.33万元，与上年相比，减少2.10万元，降低2.61%，增减变化主要原因是：社保基数及住房公积金基数调整。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计941.50万元，其中：财政拨款收入923.76万元，占98.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.74万元，占1.88%。

与年初预算相比情况：本年收入预算收入1192.28万元，决算数941.50万元，预决算差异率-21.03%。差异的主要原因是：人员经费及日常公用经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计943.60万元，其中，基本支出184.68万元，占19.57%；项目支出758.92万元，占80.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

与年初预算相比情况：本年支出年初预算数1192.28万元，决算数943.60万元，预决算差异率-20.86%，差异主要原因是：今年人员减少，人员经费及日常公用经费开支就降低。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入923.76万元，与上年相比，减少134.12万元，降低12.68%，增减变化主要原因是：人员减少，对应人员经费及日常公用经费减少。财政拨款支出930.01万元，与上年相比，减少106.93万元，降低10.31%。增减变化主要原因是：人员减少，对个人和家庭补助降低。其中：基本支出184.68万元，项目支出745.33万元。财政拨款结转结余72.79万元，与上年相比，减少6.24万元，降低7.90%，增减变化主要原因是：社保基数及住房公积金基数调整。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1192.28万元，决算数923.76万元，预决算差异率-22.52%，差异主要原因是：人员经费及日常公用经费减少。财政拨款支出年初预算数1192.28万元，决算数930.01万元，预决算差异率-22%，差异主要原因是：人员及日常工用经费开支降低。

（二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入923.76万元，与上年相比，减少134.12万元，降低12.68%。增减变化主要原因是：人员减少，对个人和家庭补助降低，本年的支出就减少。一般公共预算财政拨款支出930.01万元。与上年相比，减少106.93万元，降低10.31%。增减变化的主要原因是：人员变动，工资福利和商品服务支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204（类）公共安全支出支出21.63万元，208（类）社会保障和就业支出908.38。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出135.60万元，302商品和服务支出9.69万元，303对个人和家庭的补助38.74万元，311对企事业单位的补贴0万元，307债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，310其他资本性支出0.65万元，399其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1192.28万元，决算数923.76万元，预决算差异率-22.52%，差异主要原因是：人员及日常工用经费开支降低。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1192.28万元，决算数930.01万元，预决算差异率-22%，差异主要原因是：人员减少，全年的基本支出经费就减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样 无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样 无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。          

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余78.33万元。与上年相比，减少2.1万元，降低2.61%。

其中财政拨款结转结余72.79万元。与上年相比，减少6.24万元，降低7.9%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样 无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样，无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样，无此项支出。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。高新区（新市区）残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）残疾人联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.34万元，比上年减少31.81万元，降低75.47%。主要原因是：残疾人康复项目经费增加。

高新区（新市区）残疾人联合会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值26.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：工作人员外出送达文件及外出办理各项业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一、机关相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关相关经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.95万元，执行数为21.49万元，完成预算的65%。主要产出和效果：项目完成后达到了预期效果，为残疾人自谋职业进行扶持，鼓励更多残疾人自强不息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续为广大残疾人服务提供更好地平台。

二、残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关相关经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为63.83万元，执行数为63.06万元，完成预算的98.79%。主要产出和效果：为残疾人提供了医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助；帮助残疾人提高认知能力及社会适应能力；方便白内障患者出行、生活方便。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好为需求康复的残疾人提供优质服务。

三、残疾人扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关相关经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为592.73万元，执行数为565.42万元，完成预算的95.39%。主要产出和效果：一是为广大贫困残疾人通过节日的慰问，改善残疾人的生活质量；二是为残疾人搭建了培训就业平台，解决了残疾人就业困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好各类节日的走访慰问及为残疾人提供更多的就业岗位。

五、残疾人活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关相关经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为114.83万元，执行数为102.57万元，完成预算的89.32%。主要产出和效果：一是做好残代会的换届选举，更好地为残疾人提供服务队员；二是做好居家托养补助发放，改善残疾人的生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续为残疾人做好优质的服务工作。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）11（款）02（项）：指其一般行政管理事务。204（类）99（款）01（项）：指其他安全公共支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》