乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据《政协章程》的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常务会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常务会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作，开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会部门本级决算，无下属单位决算。

纳入中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入283.14万元，与上年相比，减少14.98万元，降低5.02%，增减变化主要原因是：公共安全支出、机关养老和其他项目支出，本年人员减少，机关养老也就减少；支出287.71万元，与上年相比，减少60.69万元，降低17.42%，增减变化主要原因是：上一年度进行社保清算及行政人员退休2人，机关养老等支出减少，人员经费及日常公用经费比去年经费就递减，支出也就减少；结余44.54万元，与上年相比，减少4.56万元，降低9.29%，增减变化主要原因是行政运行款项里社保基数及住房公积金基数调整增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计283.14万元，其中：财政拨款收入281.96万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.18万元，占0.42%。

与年初预算相比情况：本年收入年初预算数296.44万元，决算数283.14万元，预决算差异率-4.49%，差异主要原因是：人员经费及日常公用经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计287.71万元，其中，基本支出267.37万元，占92.93%；项目支出20.34万元，占7.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算相比情况：本年支出年初预算数296.44万元，决算数287.71万元，预决算差异率-2.94%，差异主要原因是：人员经费及日常公用经费减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入281.96万元，与上年相比，减少11.66万元，降低3.97%，增减变化主要原因是：基本支出里人员减少，对应人员经费及日常公用经费减少。财政拨款支出286.16万元，与上年相比，减少60.09万元，降低17.35%，增减变化主要原因是：人员减少社保清算款项及个人和家庭补助降低。其中：基本支出267.37万元，项目支出18.79万元。财政拨款结转结余42.56万元，与上年相比，减少4.20万元，降低8.98%，增减变化主要原因是：行政运行款项里弥补经费不足。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数296.44万元，决算数281.96万元，预决算差异:4.88%，差异主要原因：人员经费及日常公用经费减少。财政拨款支出年初预算数296.44万元，决算数286.16万元，预决算差异率3.47%，差异主要原因：人员经费及日常公用经费开支降低。

（二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入281.96万元，与上年相比，减少11.66万元，降低3.97%，增减变化主要原因是：基本支出里人员减少，对应人员经费及日常公用经费减少。2018年度一般公共预算财政拨款支出286.16万元，与上年相比，减少60.09万元，降低17.35%。增减变化主要原因是：上一年度社保清算支出及基本支出里人员减少对应对个人和家庭补助降低，本年的支出就减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出233.42万元，204公共安全支出32.07万元，208社会保障和就业支出20.67万元；按经济分类科目。工资福利支出196.18万元，商品和服务支出40.27万元，对个人和家庭的补助48.43万元，其他资本性支出1.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数296.44万元，决算数281.96万元，预决算差异率-4.88%，差异主要原因：人员经费及日常公用经费减少。财政拨款支出年初预算数296.44万元，决算数286.16万元，预决算差异率-3.47%，差异主要原因：人员经费及日常公用经费开支降低。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。                        

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余44.54万元。与上年相比，减少4.56万元，降低9.29%。

其中财政拨款结转结余42.56万元。与上年相比，减少4.20万元，降低8.98%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

因公出国（境）费支出0万元，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。  

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.23万元，比上年减少8.35万元，降低27.31%。主要原因是：基本支出里的工资福利支出减少，减少人员经费支出。

2018年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，没有此项支出。

六、政府采购情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值46.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

政协全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全委会议项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为9.1万元，完成预算的30.33%。主要产出和效果：圆满完成政协九届三次会议全部议程，全会精减支出项目，充分节约会议经费，办短会，合理运用了经费。全会期间共提出提案130件，政协委员参政议政职能充分体现，政协委员的提案得到政府部门的重视，于2018年12月前全部办理完毕。

政协常委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协常委会、知情明政通报会等项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.6万元，完成预算的52%。主要产出和效果：一是按年初预定目标完成政协全年4次常务会议各项议程，举办1次民族团结一家亲联谊会及知情明政通报会.通过常委会确定政协全年工作计划及重点提案等，圆满完成工作任务。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13万元，执行数为1.1万元，完成预算的8.5%。主要产出和效果：完成政协各专委会全年调研、视察任务，视察形成报告供上级领导参考，提高委员履职能力，增强政协委员自豪感和荣誉感，促进委员对政协工作的认知度。

发现的问题及原因：本年度项目经费使用率低，本应正常支出的经费削减。下一步改进措施：合理统筹利用好项目经费，继续进一步履行政协政治协商、参政议政及民主监督职能，保障政协委员履行职责。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）02（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》