乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据《政协章程》的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作，开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设2个处室，分别是：区政协办公室、区政协专委会工作科。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位编制人数11人，其中：行政人员编制11人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位实有在职人数12人，其中：行政在职人员12人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入298.12万元，与上年相比，减少61.28万元，降低17.05%，增减变化主要原因是减少政协换届费用和环境卫生综合整治经费。支出348.4万元，与上年相比，增加1.9万元，增长0.55%，增减变化主要原因是调整住房公积金和社保基数，支出增加；结余49.1万元，与上年相比，减少50.28万元，降低50.59%，增减变化主要原因是财政根据上年结余减少本年拨款，本年结余减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入265.23万元，本年收入与预算相比，增加32.89万元，增长12.4%；预算支出265.23万元，本年支出与预算相比，增加83.17万元，增长31.36%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计298.12万元，其中：财政拨款收入293.62万元，占98.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.5万元，占1.51%。本年收入增减变化主要原因是访惠聚经费调整为其他收入。。

与预算相比情况：2017年度预算收入265.23万元，本年收入与预算相比，增加32.89万元，增长12.4%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计348.4万元，其中，基本支出326.27万元，占93.65%；项目支出22.13万元，占6.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是访惠聚补助由财政拨款支出调整为其他资金支出。

与预算相比情况：预算支出265.23万元，本年支出与预算相比，增加83.17万元，增长31.36%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入293.62万元，与上年相比，减少65.78万元，降低18.3%，增减变化主要原因是财政根据上年结余减少拨款，原有的环境卫生综合整治经费没有拨付。财政拨款支出346.25万元，与上年相比，减少0.26万元，降低0.07%。其中：基本支出326.27万元，项目支出19.98万元。增减变化主要原因是访惠聚补助由财政拨款支出调整为其他资金支出。财政拨款结转结余46.76万元，与上年相比，减少52.63万元，降低52.95%，增减变化主要原因是根据上一年结余在本年度消耗完毕，本年结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入265.23万元，本年收入与预算相比，增加28.39万元，增长10.7%；预算财政拨款支出265.23万元，本年支出与预算相比，增加81.02万元，增长30.55%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出346.25万元，与上年相比，减少0.26万元，降低0.07%。增减变化主要原因是访惠聚补助由财政拨款支出调整为其他资金支出。其中：按功能分类科目。2010201行政运行支出192.23万元，2010202一般行政管理事务支出4.68万元，2010204政协会议支出12.75万元，2010205委员视察支出2.55万元，2010299其他政协事务支出支出27.54万元，2049901其他公共安全支出支出34.87万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.62万元，2299901其他支出支出1.01万元，按经济分类科目，工资福利支出222.63万元，商品和服务支出45.73万元，对个人和家庭的补助77.74万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.15万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出265.23万元，本年支出与预算相比，增加81.02万元，增长30.55%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余49.1万元。与上年相比，减少50.28万元，降低50.59%。

其中财政拨款结转结余46.76万元。与上年相比，减少52.63万元，降低52.95%，减少原因是财政根据上年结余减少拨款收入，本年结余减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位机关运行经费支出30.58万元，比上年减少55.93万元，降低64.65%。主要原因是上一年度开展的环境卫生整治专项工作本年度没有继续开展，相关支出如车辆燃油费、停车费等大幅减少。

六、政府采购情况

新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计147万元，其中：流动资产49.21万元，固定资产97.79万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值46.36万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值51.42万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类02款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类02款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类02款04项政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。201类02款05项委员视察：指反映政协委员开展各类视察的支出。201类02款99项其他政协事务支出：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》