乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

10、根据监察委员会主任的提名，决定监察委员会副主任、委员的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设“一室四委”五个处室，分别是：新市区人大常委会办公室、社会事业委员会、法工委员会、代表人事委员会、财经委员会。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位编制人数13人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位实有在职人数13人，其中：行政在职人员13人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入334.96万元，与上年相比，减少292.88万元，降低46.65%，增减变化主要原因是1、2017年无换届选举经费；2、因厉行节约，代表大会会议费用比上年减少。支出354.78万元，与上年相比，减少182.33万元，降低33.95%，1、2017无换届选举经费支出；2、代表大会在办公楼召开，减少了相关的住宿、午餐等会议费用。结余87.16万元，与上年相比，减少19.82万元，降低18.53%，增减变化主要原因是预算申请批复较上一年度减小，结余主要用人大常委会会议费用，帮扶两个“访惠聚”工作队费用支出，导致支出减小结转结余金额减小。

与预算相比情况：2017年度预算收入304.78万元，本年收入与预算相比，增加30.18万元，增长9.9%；预算支出304.78万元，本年支出与预算相比，增加50万元，增长16.41%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计334.96万元，其中：财政拨款收入328.12万元，占97.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.84万元，占2.04%。本年收入增减变化主要原因是因2017年无换届选举经费，所以收入减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入304.78万元，本年收入与预算相比，增加30.18万元，增长9.9%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计354.78万元，其中，基本支出305.05万元，占85.98%；项目支出49.73万元,占14.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是2017年有退休人员4位，相关费用减少。

与预算相比情况：预算支出304.78万元，本年支出与预算相比，增加50万元，增长16.41%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入328.12万元，与上年相比，减少299.72万元，降低47.74%，增减变化主要原因是压缩财政预算，2017年无换届选举经费。财政拨款支出350.56万元，与上年相比，减少186.55万元，降低34.73%。其中：基本支出305.05万元，项目支出45.51万元。人民代表大会经会议决定改由在办公楼召开，减少了会议相关住宿费、会议室租赁费等会议费用的支出。财政拨款结转结余84.54万元，与上年相比，减少22.44万元，降低20.97%，增减变化主要原因是用结余支出人民代表大会代表补贴费用，帮扶“访惠聚”工作队费用两项，导致支出减小结转结余金额减小。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入304.78万元,本年收入与预算相比，增加23.34万元，增长7.66%；预算财政拨款支出304.78万元，本年支出与预算相比，增加45.78万元，增长15.02%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出350.56万元，与上年相比，减少186.55万元，降低34.73%。增减变化原因：人员退休导致社会保险、住房公积金相应减少；主要是项目支出减少，由于搬新办公楼后，人民代表大会改在办公楼召开，节约了会议的住宿等相关费用。其中：按功能分类科目，2010101行政运行支出172.87万元，2010102一般行政管理事务支出15.48万元，2010104人大会议支出22.03万元，2010108代表工作支出8万元，2010199其他人大事务支出支出29.15万元，2049901其他公共安全支出支出33.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.4万元，2299901其他支出支出1.4万元。按经济分类科目，工资福利支出206.89万元，商品和服务支出65.78万元,对个人和家庭的补助73万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出4.89万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出304.78万元，本年支出与预算相比，增加45.78万元，增长15.02%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余87.16万元。与上年相比，减少19.82万元，降低18.53%。

其中财政拨款结转结余84.54万元。与上年相比，减少22.44万元，降低20.97%,减少原因是主要用于人民代表大会代表农民工相关费用和帮扶两个“访惠聚”工作队费费用支出，导致支出减小结转结余金额减小。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算5万元，与预算相比，减少5万元，降低100%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位机关运行经费支出29.88万元，比上年减少116.51万元，降低79.59%。主要原因：2017年人大常委会机关陆续退休4人，其系列费用减少，如办公经费。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计165.47万元，其中：流动资产88.67万元，固定资产76.8万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值8.89万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值67.91万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管本支出。理的事业单位）的基本支出。

201类01款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201类01款04项人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

201类01款08项代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

201类01款99项其他人大事务支出：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分新疆乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》