乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要包括：贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和区委有关科技工作的方针、政策和法律法规；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，落实重大科技决策咨询制度建设；牵头设立本区科技奖励和科技计划项目资金，协调管理本区财政科技计划（专项、基金等）并组织实施；研究提出科技企业孵化器发展计划和有关政策设计和扶持落实，承担孵化器的日常管理；参与区域科技创新体系建设，推动全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、科技创新办公室、两区同创办公室（科技创新服务中心）。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入659.63万元，与上年相比，减少1,278.04万元，降低65.96%，主要原因是:项目收支减少。本年支出1,685.74万元，与上年相比，减少95.45万元，降低5.36%，主要原因是:国际交流与合作经费支出减少；人员减少，行政运行及社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入659.63万元，其中：财政拨款收入659.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1,685.74万元，其中：基本支出291.78万元，占17.31%；项目支出1,393.95万元，占82.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入659.63万元，与上年相比，减少1,277.97万元，降低65.96%，主要原因是：项目收支减少。财政拨款支出1,685.74万元，与上年相比，减少94.77万元，降低5.32%，主要原因是：国际交流与合作经费支出减少；人员减少，行政运行及社会保障和就业支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数362.59万元，决算数659.63万元，预决算差异率81.92%，主要原因是：单位年中追加项目预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数362.59万元，决算数1,685.74万元，预决算差异率364.92%，主要原因是:增加转移支付资金部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,685.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出25.54万元；
2060101行政运行253.02万元；
2060102一般行政管理事务5.12万元；
2060199其他科学技术管理事务支出5.22万元；
2060801国际交流与合作3.62万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元；
2150805中小企业发展专项1,380.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.78万元，其中：
人员经费283.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.07万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局单位机关运行经费支出8.07万元，比上年减少1.05万元，降低11.51%，主要原因是压缩开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1393.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担；二是形成相互联动、齐抓共管、互相监督的良好工作局面，推动为民办实事经费的有效利用；三是利用新疆特有的口岸与区位优势，发挥高新区整体竞争实力，为实现我国高新技术产业国际化进程发挥作用；四是全面贯彻实施创新驱动发展战略，充分发挥区位优势、创新资源优势和产业基础优势，积极开展创新政策先行先试；五是全面提升区域创新体系整体效能，努力把新区建设成为创新创业生态优化示范区。发现的问题及原因：因局内工作人员严重不足，存在资金支出较缓慢现象。下一步改进措施:一是针对预算资金执行较慢的问题，按照项目实际执行进度，加快推进资金拨付力度；二是按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，提升项目管理的科学性和有效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚工作队为民办实事经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
6.75 |
6.74 |
6.74 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
6.75 |
1.52 |
1.52 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
5.22 |
5.22 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 做好为民办实事办好事计划，牢固树立“群众利益无小事”的思想，把为民办实事解难事作为工作的重要内容，与群众生产生活条件密切相关、急需的事情做细、做实、做出成效。 |
做好为民办实事办好事计划，牢固树立“群众利益无小事”的思想，把为民办实事解难事作为工作的重要内容，与群众生产生活条件密切相关、急需的事情做细、做实、做出成效。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
为民办实事次数 |
1 |
3 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
协助社区工作合格率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
为民办实事及时性 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
有效控制办实事成本 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 项目资金总额 |
6.74 |
6.74 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
280 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.60 |
3.59 |
3.59 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
3.60 |
3.59 |
3.59 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难；激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担；通过访惠聚工作，保障派驻辖区的安宁，有效解决辖区居民的困难。 |
保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难；激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担；通过访惠聚工作，保障派驻辖区的安宁，有效解决辖区居民的困难。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（补助）次数 |
12 |
12 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 发放（补助）人数（人次） |
5 |
5 |
8.33 |
8.33 |
人员调整，工作队人员减少 |
|||||||||
| 质量指标 |
协助社区工作合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金发放（补助）及时性 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 成本指标 |
每次发放（补助）资金数 |
0.18 |
0.12 |
8.33 |
8.33 |
按照组织部要求，统一调整发放标准 |
||||||||
| 项目资金总额 |
3.59 |
3.59 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
完善工作队工作职能 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
95% |
97% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
223.52 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
国际交流与合作项目相关支出 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.62 |
3.62 |
3.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
3.62 |
3.62 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 积极面对国内与中亚两大市场，通过加强与中亚、俄罗斯等丝绸之路经济带沿线国家的沟通合作，集聚优势科技资源，支撑高新区经济发展。利用新疆特有的口岸与区位优势，发挥高新区整体竞争实力，为实现我国高新技术产业国际化进程发挥作用。集聚优势科技资源，支撑高新区经济发展。发挥高新区整体竞争实力，为实现我国高新技术产业国际化进程发挥作用。 |
积极面对国内与中亚两大市场，通过加强与中亚、俄罗斯等丝绸之路经济带沿线国家的沟通合作，集聚优势科技资源，支撑高新区经济发展。利用新疆特有的口岸与区位优势，发挥高新区整体竞争实力，为实现我国高新技术产业国际化进程发挥作用。集聚优势科技资源，支撑高新区经济发展。发挥高新区整体竞争实力，为实现我国高新技术产业国际化进程发挥作用。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
分批次制作汇编等材料 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
验收合格率 |
95% |
98% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
预算控制率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 项目资金总额 |
3.62 |
3.62 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
激发企业创新能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度 |
95% |
98% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
220 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财企〔2019〕45号-2019年中央中小企业发展专项资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
1000.00 |
1000.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面贯彻实施创新驱动发展战略，充分发挥区位优势、创新资源优势和产业基础优势，积极开展创新政策先行先试，着力培育良好的创新创业生态，激发各类创新主体活力，深入推进大众创业、万众创新，打造丝绸之路经济带创新创业新高地，全面提升区域创新体系整体效能，努力把新区建设成为创新创业生态优化示范区。深入推进大众创业、万众创新，打造丝绸之路经济带创新创业新高地，全面提升区域创新体系整体效能。 |
全面贯彻实施创新驱动发展战略，充分发挥区位优势、创新资源优势和产业基础优势，积极开展创新政策先行先试，着力培育良好的创新创业生态，激发各类创新主体活力，深入推进大众创业、万众创新，打造丝绸之路经济带创新创业新高地，全面提升区域创新体系整体效能，努力把新区建设成为创新创业生态优化示范区。深入推进大众创业、万众创新，打造丝绸之路经济带创新创业新高地，全面提升区域创新体系整体效能。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
按批次拨付资金 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
提升产业集聚度增长率 |
10% |
27% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 资金保障率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金拨付及时性 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目资金总额 |
1000 |
1000 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
激发企业创新能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
95% |
97% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
280 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
市拨中小企业发展专项 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
380.00 |
380.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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| 全面贯彻实施创新驱动发展战略，充分发挥区位优势、创新资源优势和产业基础优势，积极开展创新政策先行先试，着力培育良好的创新创业生态，激发各类创新主体活力，深入推进大众创业、万众创新，打造丝绸之路经济带创新创业新高地，全面提升区域创新体系整体效能，努力把新区建设成为创新创业生态优化示范区。 |
全面贯彻实施创新驱动发展战略，充分发挥区位优势、创新资源优势和产业基础优势，积极开展创新政策先行先试，着力培育良好的创新创业生态，激发各类创新主体活力，深入推进大众创业、万众创新，打造丝绸之路经济带创新创业新高地，全面提升区域创新体系整体效能，努力把新区建设成为创新创业生态优化示范区。 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
按批次拨付资金 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
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| 质量指标 |
提升产业集聚度增长率 |
10% |
27% |
10 |
10.0 |
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| 资金保障率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 时效指标 |
资金拨付及时性 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 成本指标 |
项目资金总额 |
380 |
380 |
10 |
10.0 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
激发企业创新能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
项目持续效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
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| 总分 |
100 |
230 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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