新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和区委有关科技工作的方针、政策和法律法规；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，落实重大科技决策咨询制度建设；牵头设立本区科技奖励和科技计划项目资金，协调管理本区财政科技计划（专项、基金等）并组织实施；研究提出科技企业孵化器发展计划和有关政策设计和扶持落实，承担孵化器的日常管理；参与区域科技创新体系建设，推动全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局单位2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,937.67万元，与上年相比，减少1,657.49万元，降低46.1%，主要原因是：机构改革后，防震减灾及知识产权等职能划转至其他部门，相关工作经费减少；本年支出1,781.19万元，与上年相比，增加674.76万元，增长60.99%，主要原因是：新增自创区建设工作，获批打造特色载体推动双创升级工作，增加支持中小企业发展和管理专项支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,937.67万元，其中：财政拨款收入1,937.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,781.19万元，其中，基本支出307.05万元，占17.24%；项目支出1,474.14万元,占82.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,937.6万元，与上年相比，减少1,655.45万元，降低46.07%，主要原因是机构改革后，防震减灾及知识产权等职能划转至其他部门，相关工作经费减少。财政拨款支出1,780.51万元，与上年相比，增加674.62万元，增长61%，主要原因是：新增自创区建设工作，获批打造特色载体推动双创升级工作，增加支持中小企业发展和管理专项支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7,306.77万元,决算数1,937.6万元，预决算差异率-73.48%，主要原因是：自创区建设专项工作主要集中在规划编制、政策出台和项目征集等方面，且自创区建设工作领导小组未决定大额支出，造成资金使用较少，为规范财务管理，每笔经费在确定之前才进行经费计划和申请，造成收入与预算差异较大。财政拨款支出年初预算数7,306.77万元，决算数1,780.51万元，预决算差异率-75.63%，主要原因是：自创区建设的实质和根本是通过政策先行先试推进自主创新和高新技术产业发展，我区自创区建设主要工作是自创区政策的编制出台，自创区建设的绝大部分资金将用于政策扶持奖励上。因自创区政策还未正式出台，经费支出比例较低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,780.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出28.5万元；
2060101行政运行260.95万元；
2060102一般行政管理事务0.24万元；
2060199其他科学技术管理事务支出12.33万元；
2060499其他技术研究与开发支出2.5万元；
2060801国际交流与合作26.5万元；
2069999其他科学技术支出88.89万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.38万元；
2150805中小企业发展专项1343万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出307.05万元，其中：人员经费297.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.12万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术局单位机关运行经费支出9.12万元，比上年减少12.3万元，降低57.44%。主要原因是：办公费减少支出，差旅费减少 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额93万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金7020.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实做好规划编制、政策制定兑现、科技计划项目实施等各方面工作，积极汇聚创新资源和创新要素；二是通过“访惠聚”工作，充实基层力量，提高基层为民服务质量；三是兑现硕士补贴，落实好人才引进工作方针政策，更好的服务辖区群众。发现的问题及原因：一是自创区经费支出比例较低，原因是自创区建设主要工作是自创区政策的编制出台，自创区建设的绝大部分资金将用于政策扶持奖励上，自创区政策年中才正式出台，且兑现政策涉及人才、金融等各领域及相关部门，经费支出需领导小组讨论研究后方可执行，但自创区建设工作领导小组未安排相关经费支出。下一步改进措施：按照自创区建设工作领导小组安排，合理分配使用相应资金，有效提升自创区工作经费支出率；二是进一步规范科技计划、科技奖励等管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，提升项目管理的科学性和有效性。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
自创区建设专项资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）科技局 |
实施单位 |
高新区（新市区）科技局 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
7,000.00 |
7,000.00 |
88.89 |
10 |
1.27% |
7 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
88.89 |
10 |
1.27% |
7 |
||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
| 扎实做好规划编制、政策制定兑现、科技计划项目实施等各方面工作，积极汇聚创新资源和创新要素，切实在自创区建设中走在前列、当好表率。 |
依照程序，继续做好条例修规划修改完善改工作；政策已通过发布到企业，各项工作有序推进。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
成立专项工作组数量 |
8 |
8 |
20 |
20 |
无偏差 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
80% |
10 |
7 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
||||||||||
| 自创区发展规划适用年限 |
≥5年 |
90% |
10 |
8 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
|||||||||||
| 成本指标 |
||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
促进经济高质量发展 |
≥95% |
≥80% |
10 |
7 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
壮大区域创新能力 |
有效壮大 |
部分达成 |
5 |
4 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
营造良好创新创业生态 |
积极营造 |
部分达成 |
5 |
4 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
确保社会经济发展 |
≥1年 |
95% |
10 |
8 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
90% |
10 |
8 |
相关政策未出台，扶持资金无法及时兑现。 |
|||||||||
| 总分 |
100分 |
83 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
访惠聚人员补助 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）科技局 |
实施单位 |
高新区（新市区）科技局 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度资金总额 |
17.28 |
17.28 |
18.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
17.28 |
17.28 |
18.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||
| 充实基层力量，协助社区开展基层工作。 |
按月按时发放访惠聚人员补助,提高基层为民服务质量 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
8 |
9 |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
无偏差 |
||||||||||
| 成本指标 |
专项经费标准 |
1800元/月 |
1800元/月 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
促进经济发展 |
显著提升 |
达成 |
10 |
10 |
无偏差 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
管理制度，组织机构 |
可持续 |
达成 |
20 |
20 |
无偏差 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|||||||||
| 总分 |
100分 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
硕士补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）科技局 |
实施单位 |
高新区（新市区）科技局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 落实好人才引进工作方针政策，更好的服务辖区群众 |
按照组织部要求，统一发放到位。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
7 |
7 |
10 |
10 |
无偏差 |
|
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
无偏差 |
||
| 成本指标 |
项经费标准 |
200元/人/月 |
200元/人/月 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
无偏差 |
||||||
| 社会效益指标 |
提高服务质量 |
提高 |
达成 |
20 |
20 |
无偏差 |
||
| 生态效益指标 |
无偏差 |
|||||||
| 可持续影响指标 |
组织架构 |
持续 |
达成 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
| 总分 |
100分 |
100 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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