2018年度高新区（新市区）科学技术局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）科学技术局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；编制科技、知识产权、防震减灾工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、组织实施科教兴区战略；组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究；推进科技创新体系建设，提高科技创新能力。
3、组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设等各类科技计划；负责申报和组织实施科技项目。
4、研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查。
5、负责权限内科技类民办非企业单位的设立审查工作；负责企业享受科技优惠政策的审核。
6、负责技术市场管理；推进技术市场、科技中介组织和科技型中小企业发展；组织协调科技信息资源的开发利用。
7、贯彻落实国家、自治区和乌鲁木齐市有关人才成长等政策措施，并会同有关部门拟订本区有利于提高科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施；组织实施“人才工程”，参与科技人才的培养、选拔工作。
8、组织“专家顾问团”、专业科技人员参与全区科技、经济、社会发展重大决策的前期研究、咨询活动，为区委、管委会、区政府决策提供科学的预测分析意见。
9、组织实施对外科技合作与交流；协调全区科技普及工作。
10、负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；指导、协调全区知识产权管理和保护工作；开展专利保护和知识产权维权援助工作；负责企事业单位（不含试点企事业单位）专利申请资助资金的管理；负责非职务发明人（不含在校学生）专利申请资助资金的管理；负责市级专利实施项目的初审；负责假冒专利行为的查处；负责专利纠纷的调解。
11、负责开展防震减灾知识的宣传教育工作；组织建立防震减灾群测群防体系和地震紧急救援工作体系；负责地震观测设施和地震观测环境的日常保护管理；负责地震应急避难场所维护和管理的定期检查；负责对报送备案的地震应急预案内容进行审查和评估。
12、承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）科学技术局部门决算包括：高新区（新市区）科学技术局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）科学技术局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）科学技术局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3595.16万元,与上年相比，增加2356.27万元，增长190.19%，增减变化主要原因是：科技奖励经费、科学技术管理事务经费增加、新增中小企业发展专项经费；支出1106.43万元，与上年相比，减少250.79万元，降低18.48%，增减变化主要原因是：知识产权事务经费、技术研究与开发经费支出减少；结余2633.75万元，与上年相比，增加2488.73万元，增长1716.13%。增减变化主要原因是：中小企业发展专项经费为年底批复到位，未支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3595.16万元，其中：财政拨款收入3593.05万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.11万元，占0.06%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1218.49万元，决算数3595.16万元，预决算差异率195.05%，差异主要原因年底双创升级项目批复，收入增加2500万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1106.43万元，其中：基本支出279.84万元，占25.29%；项目支出826.59万元，占74.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1218.49万元，决算数1106.43万元，预决算差异率-9.20%，差异主要原因项目支出减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3593.05万元，与上年相比，增加2358.49万元，增长191.04%。增减变化的主要原因是：新增中小企业发展专项经费。财政拨款支出1105.89万元，与上年相比，减少247万元，降低18.26%，增减变化的主要原因是：知识产权事务经费、技术研究与开发经费支出减少。其中：基本支出279.84万元，项目支出826.59万元。财政拨款结转结余2612.89万元，与上年相比，增加2487.15万元，增长1978.01%。增减变化的主要原因是：中小企业发展专项经费为年底批复到位，未支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1218.49万元，决算数3593.05万元，预决算差异率194.88%，差异主要原因增加中小企业发展专项经费。财政拨款支出年初预算数1218.49万元，决算数1105.89万元，预决算差异率-9.24%，差异主要原因项目支出减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3593.05万元。与上年相比，增加2358.49万元，增长191.04%。增减变化的主要原因是：新增中小企业发展专项经费。一般公共预算财政拨款支出1105.89万元。与上年相比，减少247万元，降低18.26%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）， 204公共安全支出42.91万元，206科学技术支出1044.75万元，208社会保障和就业支出18.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出201.98万元，302商品和服务支出843.23万 元，303对个人和家庭的补助56.44万元，310资本性支出4.24万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1218.49万元，决算数3593.05万元，预决算差异率194.88%，差异主要原因新增中小企业发展专项经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1218.49万元，决算数1105.89万元，预决算差异率-9.24%，差异主要原因压缩项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2633.75万元。与上年相比，增加2488.73万元，增长1716.13%。
其中财政拨款结转结余2612.89万元。与上年相比，增加2487.15万元，增长1978.01%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.42万元，比上年减少7.14万元，降低25.00%，主要原因是压缩开支。
高新区（新市区）科学技术局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
科学技术管理事务、技术研究与开发、科技奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1010.00万元，执行数为826.05万元，完成预算的81.79%。主要产出和效果：择优奖励高新技术企业、企业单位创新平台、科技进步奖等，通过奖励强化企业在科技创新中的主体地位，鼓励、引导和带动了企业自主创新积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，强化绩效管理；二是进一步规范管理项目资金，加强过程管理。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
科技奖励项目，针对申报的年度科技创新和自主知识产权奖励的企业，经材料初审、复审、实地调查等工作程序，对符合条件的企业报区委财经领导小组审议，经区委财经领导小组会议研究同意，决定对符合条件的企业下达奖励资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范管理项目资金，加强过程管理。
| 高新区（新市区）部门预算项目支出绩效目标表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
科技奖励 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）科学技术局 |
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| 项目资金 |
年度资金总额：1000 |
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| 其中：财政拨款 1000 |
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| 其他资金 |
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| 总 |
年度目标 |
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|
|
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| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成 |
数量指标 |
指标1：奖励高新技术企业 |
奖励一批符合条件的高企 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1：高新技术企业奖励合理使用 |
100% |
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| 指标2：科技进步奖励合理使用 |
100% |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1：高新技术企业奖励时限 |
2018年内使用 |
||||
| 指标2：科技进步奖励发放 |
2018年内使用 |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1：管理成本 |
有效降低 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效益 |
经济效益 |
指标1：销售收入 |
增加 |
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| 指标2：新增税收 |
加大 |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：充分调动创造者积极性 |
提升10%以上 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：管理制度 |
100% |
||||
| 指标2：组织机构 |
100% |
|||||
| …… |
||||||
| …… |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：科技型企业 |
90% |
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| 指标2：技术骨干 |
90% |
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| …… |
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| …… |
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防震减灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的81.79%。主要产出和效果：根据上级防震减灾工作要求做好各项防震减灾工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，强化绩效管理；二是进一步规范管理项目资金，加强过程管理。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
防震减灾项目，根据上级防震减灾工作要求做好各项防震减灾工作。加强组织领导，完善机制建设；结合我区实际情况制定应急预案；做好数据观测，落实地震宏观观测员工作职责；开展宣传教育，加强震害防御。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范管理项目资金，加强过程管理。
| 部门预算项目支出绩效目标表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
防震减灾 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）科学技术局 |
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| 项目资金 |
年度资金总额：10 |
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| 其中：财政拨款 10 |
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| 其他资金 |
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| 总 |
年度目标 |
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|
|
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| 绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成 |
数量指标 |
指标1：防震减灾系列讲座 |
根据市局要求对接安排 |
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| 指标2：防震减灾演练 |
按照市级统一部署 |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1：合理发放宏观观测费 |
100% |
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| 指标2：按程序审批 |
100% |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1：经费使用时间 |
2018年 |
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| 指标2：宏观观测费发放 |
按时发放 |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1：有效降低成本 |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效益 |
经济效益 |
指标1：提高服务质量 |
有效提高 |
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| 指标2：提高工作效率 |
大幅提高 |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：公众灾后自救意识 |
有效提高 |
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| 指标2：做好防震减灾宣传工作 |
持续 |
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| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：管理制度 |
100% |
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| 指标2：组织机构 |
100% |
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| …… |
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| …… |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众 |
90% |
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| 指标2：上级单位 |
90% |
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| …… |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。206（类）01（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。206（类）04（款）04（项）科技成果转化与扩散：指反映用于科技成果转化与扩散方面的支出。206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。206（类）99（款）01（项）科技奖励：指反映用于科学技术奖励方面的支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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