乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规；组织编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、推进文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展；规划相关公共文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动，组织开展群众性文化活动。

3、拟订全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4、指导、管理全区文艺作品的创作、生产与演出，重点扶持优秀文艺作品；保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，推动各门类艺术发展；组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。

5、推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。

6、负责全区基层文化站（室）书刊资料和电子文献资源的管理工作，组织管理农家书屋工程及东风工程免费赠阅点，负责全区图书编目工作，、开展流通阅读和读者辅导工作。

7、承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管；负责网络文化经营的许可、举办营业性演出的许可、娱乐场所经营的审核、设立文艺表演团体的行政审批、个体演员、个体演出经纪人的备案、演出场所经营单位的备案。

8、负责权限内文化类民办非企业的行业监管。

9、负责对出版物市场和印刷行业的经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作；负责权限内出版物、从事出版物零售业务、印刷、音像制品经营的许可。

10、组织实施文化市场稽查工作。

11、推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设。

12、组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。

13、拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；负责经营高危险性体育项目许可（含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”）。

14、培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责临时占用为市民提供无偿服务的体育公共设施的审批。

15、指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。

16、拟订全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传活动，指导重要旅游产品的开发及推广工作；引导旅游产业的社会投资工作。

17、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，负责旅游景区开发建设和保护规划的相关审核工作；指导旅游基础设施建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

18、负责权限内旅游星级饭店、A级景区（点）、S级滑雪场和星级农家乐等级评定工作。

19、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游企业的日常管理。

20、综合协调全区旅游安全和应急救援工作。

21、负责全区旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设工作；指导旅游对外交流与合作。

22、组织实施全区广播电视事业发展和改革；把握正确的舆论导向和创作导向，做好广播电视宣传管理工作。

23、负责城乡广播电视公共服务体系建设；组织实施广播电视基础设施建设工作；负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作；组织、指导社区和农村公益电影放映工作。

24、负责指导、协调全区广播电视产业发展；管理重大广播电视活动。

25、负责行政区域内广播电视行业监管工作；负责对从事广播影视节目制作的民办机构进行监管；负责广播电视传输覆盖网的工程竣工的验收；负责对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管；负责乡镇有线广播电视站的审核和日常监管；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批和日常监管；负责建立城市社区有线电视系统审批和规范播放的日常监管。

26、负责广播电视技术和卫星地面接收设施管理，监督管理广播电视的安全播出。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设3个处室，分别是：文化馆、业余体校、文化旅游市场稽查大队。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位编制人数39人，其中：行政人员编制4人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制35人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位实有在职人数34人，其中：行政在职人员13人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员21人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入996.7万元，与上年相比，增加310.36万元，增长45.22%，增减变化主要原因是增加文化产业发展专项资金；支出1,237万元，与上年相比，增加699.95万元，增长130.33%，增减变化主要原因是项目承办乌鲁木齐市第四届城市运动会；结余453.46万元，与上年相比，减少240.3万元，降低34.64%，增减变化主要原因是使用用于体育事业的彩票公益金专项。

与预算相比情况：2017年度预算收入691.12万元，本年收入与预算相比，增加305.58万元，增长44.22%；预算支出691.12万元，本年支出与预算相比，增加545.88万元，增长78.98%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计996.7万元，其中：财政拨款收入978.88万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.82万元，占1.79%。本年收入增减变化主要原因是增加文化产业发展专项资金。

与预算相比情况：2017年度预算收入691.12万元，本年收入与预算相比，增加305.58万元，增长44.22%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,237万元，其中，基本支出725.87万元，占58.68%；项目支出511.13万元,占41.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是承办乌鲁木齐市第四届城市运动会。

与预算相比情况：预算支出691.12万元，本年支出与预算相比，增加545.88万元，增长78.98%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入978.88万元，与上年相比，增加292.54万元，增长42.62%，增减变化主要原因是增加文化产业发展专项资金。财政拨款支出1,226.97万元，与上年相比，增加689.92万元，增长128.47%。其中：基本支出725.87万元，项目支出501.1万元。增减变化主要原因是承办乌鲁木齐市第四届城市运动会。财政拨款结转结余445.66万元，与上年相比，减少248.09万元，降低35.76%，增减变化主要原因是使用用于体育事业的彩票公益金专项。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入691.12万元,本年收入与预算相比，增加287.76万元，增长41.64%；预算财政拨款支出691.12万元，本年支出与预算相比，增加535.85万元，增长77.53%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出987.96万元，与上年相比，增加469.39万元，增长90.52%。增减变化主要原因是承办乌鲁木齐市第四届城市运动会和增加文化产业发展专项资金。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出支出64.37万元，2070101行政运行支出440.96万元，2070102一般行政管理事务支出12.34万元，2070109群众文化支出0.08万元，2070111文化创作与保护支出10万元，2070199其他文化支出支出37.69万元，2070399其他体育支出支出0.85万元，2070406电影支出0万元，2070409版权管理支出9.75万元，2079903文化产业发展专项支出支出230万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出0万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175.56万元，2299901其他支出支出6.35万元。按经济分类科目，工资福利支出516.99万元，商品和服务支出291.96万元,对个人和家庭的补助178.24万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.77万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出691.12万元，本年支出与预算相比，增加296.84万元，增长42.95%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入86.69万元，与上年相比，增加38.01万元，增长78.08%。增减变化的主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金专项。政府性基金预算财政拨款支出239.01万元，与上年相比，增加220.53万元，增长1,193.41%。增减变化的主要原因是增加文化产业发展专项资金。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加86.69万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加239.01万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出239.01万元，与上年相比，增加220.53万元，增长1,193.41%。增减变化的主要原因是增加文化产业发展专项资金。其中：按功能分类科目，2296003用于体育事业的彩票公益金支出239.01万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出212.86万元,对个人和家庭的补助26.15万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加239.01万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余453.46万元。与上年相比，减少240.3万元，降低34.64%。

其中财政拨款结转结余445.66万元。与上年相比，减少248.09万元，降低35.76%,减少原因是使用用于体育事业的彩票公益金专项。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位机关运行经费支出42.98万元，比上年增加16.22万元，增长60.61%。主要原因是购置专用材料。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计765.28万元，其中：流动资产553.9万元，固定资产211.38万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值108.09万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值103.29万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

207类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

207类01款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

207类01款09项群众文化：指反映举办大型文化艺术活动的支出。207类01款11项文化创作与保护：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

207类03款99项其他体育支出支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

207类04款06项电影：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

207类04款09项版权管理：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版印刷复制和发行等方面的支出。

207类99款03项文化产业发展专项支出：指反映支持文化产业发展专项支出。

207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

229类60款03项：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》