乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
区商务局(区粮食局)贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于商务(粮食)工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务(粮食)工作的集中统一领导。
(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务(粮食)工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)会同有关部门拟订我区国内贸易发展规划;促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;推动商务(粮食)领域信用建设;指导商业信用销售;参与建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业(含药品流通)进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制;监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通行业进行监督管理;组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。
(六)监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展;指导我区出口示范基地和出口品牌建设工作:推进我区进出口贸易标准化工作:组织实施与进出口公平贸易相关工作。
(七)依法管理外商投资、境外投资、对外工程承包、对外劳务合作等工作;指导全区外商投资和境外投资促进工作:举办成组织企业参加国(境)内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。
(八)拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策，并组织实施;推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。(九)组织、管理、指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展。
(十)负责粮食流通行政管理和行业指导;指导政策性粮食购销和粮食产销合作，指导粮食产业化经营;负责储备粮管理工作;监督管理粮食收购市场许可，负责粮油仓储单位备案管理工作;承担粮食统计、监测预警和应急供应工作;承担粮食安全区长责任制考核具体工作。
(十一)指导商务(粮食)领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务(粮食)信息公共服务体系，指导和推进电子商务应用与发展;负责商务(粮食)领域相关行业安全生产监督管理工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）2020年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、商贸流通规划科、外资外贸发展科、市场保供监测科和市场管理运行科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入915.99万元，与上年相比，减少100.79万元，降低9.91%，主要原因是:因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。本年支出1,064.20万元，与上年相比，增加362.93万元，增长51.75%，主要原因是:疫情暴发后，疫情期间私人菜店补贴、隔离人员、医疗物资生产企业生活物资保障相关项目增加，提高疫情生活物资保障。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入915.99万元，其中：财政拨款收入914.49万元，占99.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.50万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1,064.20万元，其中：基本支出197.21万元，占18.53%；项目支出866.99万元，占81.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入914.49万元，与上年相比，减少88.94万元，降低8.86%，主要原因是：因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。财政拨款支出1,056.40万元，与上年相比，增加355.13万元，增长50.64%，主要原因是：疫情暴发后，疫情期间私人菜店补贴、隔离人员、医疗物资生产企业生活物资保障相关项目增加，提高疫情生活物资保障。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数395.21万元，决算数914.49万元，预决算差异率131.39%，主要原因是：单位年中追加项目预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数395.21万元，决算数1,056.40万元，预决算差异率167.30%，主要原因是:疫情暴发后，疫情期间私人菜店补贴、隔离人员、医疗物资生产企业生活物资保障相关项目增加，提高疫情生活物资保障。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,056.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行168.09万元；
2011302一般行政管理事务143.54万元；
2011399其他商贸事务支出583.86万元；
2049901其他公共安全支出18.84万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.29万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理131.80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.21万元，其中：
人员经费188.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费8.47万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）单位机关运行经费支出8.47万元，比上年减少2.94万元，降低25.77%，主要原因是因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值29.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：疫情暴发后，为做好生活物资保障，专属业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金866.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众；二是保障居民购买便宜菜、新鲜菜，解决居民买菜难、价格高的问题。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识需要加强。二是很多绩效评价的指标没有被细化，落实责任到人。下一步改进措施:一是进一步扩大预算绩效评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益;二是全面实施预算绩效自评。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年上级拨工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.47万元 |
0.47万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年上级拨市场运行监测信息补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤7.33万元 |
7.33万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2019蔬菜直销点建设费用 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
200.00 |
34.40 |
34.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
200.00 |
34.40 |
34.40 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 让老百姓购买到新鲜、便宜的蔬菜。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 蔬菜直销点（数） |
=76家 |
76家 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
蔬菜直销点经营亏损补助 |
≤34.4万元 |
34.4万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障居民购买便宜菜、新鲜菜，解决居民买菜难问题 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
党财纪【2020】1号疫情期间市场保供费用 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
131.80 |
131.80 |
131.80 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
131.80 |
131.80 |
131.80 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤131.8万元 |
131.8万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
4.32 |
2.47 |
2.47 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
4.32 |
2.47 |
2.47 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:“访惠聚”补助人数（人）(跟踪目标值：=2人，实际值：2人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“访惠聚”补助人数（人） |
=2人 |
2人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| “访惠聚”社区数（个） |
=1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
考勤执行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 协助社区工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2.47万元 |
2.47万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效完善工作队工作过职能 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:“访惠聚”补助人数（人）(跟踪目标值：=2人，实际值：2人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“访惠聚”补助人数（人） |
=2人 |
2人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| “访惠聚”社区数（个） |
=1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
考勤执行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 协助社区工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤9.39万元 |
9.39万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财建（2020）49号应对疫情支持企业发展（收储销售专项补助） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
301.63 |
301.63 |
301.63 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
301.63 |
301.63 |
301.63 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤301.63万元 |
301.63万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财建〔2019〕519号-拨付社区蔬菜直销点消防安全改造工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
138.50 |
138.50 |
138.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
138.50 |
138.50 |
138.50 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤138.5万元 |
138.5万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财企〔2019〕84号-拨付2019年乌鲁木齐市特色餐饮业发展专项资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤64万元 |
64万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财建【2020】141号2020年应对疫情支持企业发展十七条（电子商务专项） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
177.00 |
177.00 |
177.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
177.00 |
177.00 |
177.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤177万元 |
177万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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